| 053/2025 |
Objednávame u vás
|
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
FEVI s.r.o. |
52133087 |
|
840,00 € |
19.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 052/2025 |
Objednávame u vás
|
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
NOMY s. r. o. |
53179056 |
|
696,00 € |
18.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 8037/25 |
tovar bufet |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Pekáreň GROS, s.r.o. |
31677258 |
|
32,11 € |
18.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0273/25 |
Flavor Blaster KIT PRO2 - zdroj 72a |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
NOMY s. r. o. |
53179056 |
|
661,20 € |
18.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0274/25 |
Vyúčtovacia fa za 10/2025 za elektrinu - 24ZVS0000081517W |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
238,26 € |
14.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0275/25 |
Vyúčtovacia fa za 10/2025 za elektrinu - 24ZVS00000112198 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
302,47 € |
14.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0276/25 |
Vyúčtovacia fa za 10/2025 za elektrinu - 24ZVS000001111930 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
352,07 € |
14.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 8036/25 |
spotrebný materiál |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
KUPO-SK, s.r.o. |
36500569 |
|
66,47 € |
14.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 8035/25 |
servisná prehliadka ERP |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Compas Pustulka |
35219441 |
|
38,00 € |
14.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 051/2025 |
Objednávame u vás
|
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Nezisková organizácia EDULAB |
45738424 |
|
399,00 € |
13.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0272/25 |
Balík kurzov |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Nezisková organizácia EDULAB |
45738424 |
|
399,00 € |
13.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0259/25 |
Oprava stien a stropov po zatečení. |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
TATRA-THERM SK s.r.o. |
36483621 |
|
6 538,77 € |
07.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0260/25 |
servis a správa PC siete 10/2025 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
BAJAN IT, s.r.o. |
46197168 |
|
300,00 € |
07.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0264/25 |
Internet škola 10/2025 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,78 € |
06.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0262/25 |
pevná linka škola a Alexander + internet Alexander 10/2025 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45,96 € |
06.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0263/25 |
VUCnet 10/2025 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 8034/25 |
tovar bufet |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
M&M Bocek s.r.o. |
53494857 |
|
154,46 € |
06.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0261/25 |
pranie a prenájom rohože |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
61,45 € |
06.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0258/25 |
Projekt V4 - potraviny |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Rudolf Jelínek a.s. |
49971361 |
|
205,59 € |
04.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0265/25 |
mobil 10/2025 (0911184311) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,47 € |
04.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
