| 044/2025 |
Objednávame u vás |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Marek Dvořák |
65809921 |
|
360,00 € |
15.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0247/25 |
tonery |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
158,55 € |
15.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0246/25 |
Projekt V4 - potraviny |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
KARLOFF, s.r.o. |
36247367 |
|
139,00 € |
14.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0245/25 |
Revízia telocvičného náradia |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
JMKE s.r.o. |
52633055 |
|
170,00 € |
14.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 043/2025 |
Objednávame u vás |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
170,00 € |
13.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 042/2025 |
Objednávame u vás |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
KARLOFF, s.r.o. |
36247367 |
|
139,00 € |
13.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0242/25 |
Vyúčtovacia fa za 09/2025 za elektrinu - 24ZVS0000081517W |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
213,96 € |
13.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0243/25 |
Vyúčtovacia fa za 09/2025 za elektrinu - 24ZVS00000112198 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
248,89 € |
13.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0244/25 |
Vyúčtovacia fa za 09/2025 za elektrinu - 24ZVS000001111930 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
295,79 € |
13.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 8029/25 |
tovar bufet |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
M&M Bocek s.r.o. |
53494857 |
|
224,48 € |
09.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0240/25 |
pranie a prenájom rohože |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
61,45 € |
09.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0241/25 |
prevedené opravy el. inštalácie v obj. praktického vyučovania |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
ELEX - TURCER s.r.o. |
44504225 |
|
768,50 € |
09.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 8030/25 |
tovar bufet - akcia pre Zariadenie seniorov KK |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
58,91 € |
09.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 040/2025 |
Objednávame u vás |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
ELEX - TURCER s.r.o. |
44504225 |
|
0,00 € |
08.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 041/2025 |
Objednávame u vás |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
ELEX - TURCER s.r.o. |
44504225 |
|
768,50 € |
08.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0235/25 |
pevná linka škola a Alexander + internet Alexander 09/2025 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
47,54 € |
08.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0236/25 |
Internet škola 09/2025 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,78 € |
08.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0237/25 |
VUCnet 09/2025 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0238/25 |
Šamp. fietna (72a) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
160,52 € |
08.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0239/25 |
nové verzie MAGMA 4Q 2025 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
07.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
