| 0173/24 |
spotreba elektriny 07/2024 24ZVS00000111930 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
263,51 € |
13.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0174/24 |
spotreba elektriny 07/2024 24ZVS0000081517W |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
117,67 € |
13.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0175/24 |
spotreba elektriny 07/2024 24ZVS00000112198 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
204,53 € |
13.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0171/24 |
aSc Agenda Komplet SŠ 2025 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
ASC Applied Software |
31361161 |
|
589,00 € |
12.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0168/24 |
VUCnet 07/2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0169/24 |
Internet škola 07/2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,94 € |
09.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0170/24 |
pevná linka škola a Alexander + internet Alexander 07/2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
47,75 € |
09.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0166/24 |
mobil 07/2024 (0911615147) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
7,20 € |
05.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0167/24 |
mobil 07/2024 (0911184311) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,80 € |
05.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0165/24 |
odber plynu 08/2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 702,00 € |
02.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0163/24 |
servis a správa PC siete 07/2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
BAJAN IT, s.r.o. |
46197168 |
|
300,00 € |
01.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0164/24 |
výkon zodpovednej osoby za 08/2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 018/2024 |
Objednávame u vás |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
|
539,60 € |
29.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
PhDr. Darina Siskovičová |
|
Objednávka |
| 0162/24 |
Stravné lístky pre zamestnancov 08/2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
|
539,60 € |
29.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0161/24 |
prenájom nebytových priestorov 3Q 2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Cirkevný zbor ECAV |
31999239 |
|
8 750,00 € |
25.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0160/24 |
nájomné za MOK 2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok |
42234891 |
|
120,00 € |
22.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0159/24 |
pranie a prenájom rohože |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
17,66 € |
19.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0157/24 |
spotreba elektriny 06/2024 24ZVS00000111930 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
384,35 € |
16.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0158/24 |
spotreba elektriny 01/2023 24ZVS00000112198 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
242,39 € |
16.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_040 Dodatok č. 1 |
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu POP3 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
00164348 |
Iné |
0,00 € |
16.07.2024 |
01.09.2024 |
31.08.2025 |
28.08.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Zmluva |
