Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0114/24 vyúčtovanie plynu 1.1. - 27.05.2024 - nedoplatok Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 862,97 € 30.05.2024 04.06.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
015/2024 Objednávame u vás Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 1 713,80 € 29.05.2024 30.05.2024 PhDr. Darina Siskovičová Objednávka
8021/24 tovar bufet Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 M&M Bocek s.r.o. 53494857 62,51 € 23.05.2024 01.06.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0112/24 pranie a prenájom rohože Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Lindstrom, s.r.o. 35742364 35,33 € 23.05.2024 01.06.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0110/24 prenájom nebytových priestorov 2Q 2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Cirkevný zbor ECAV 31999239 8 750,00 € 20.05.2024 25.05.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
8020/24 tovar bufet Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Pekáreň GROS, s.r.o. 31677258 43,21 € 20.05.2024 25.05.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0111/24 čistiace prostriedky Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 KAMIKO - HYGIENE s.r.o. 45965340 790,92 € 20.05.2024 25.05.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
2024/05/01 Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Republiková únia zamestnávateľov 30854105 Iné 0,00 € 17.05.2024 22.05.2024 21.05.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Zmluva
014/2024 Objednávame u vás Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 KAMIKO - HYGIENE s.r.o. 45965340 1 017,62 € 14.05.2024 17.05.2024 PhDr. Darina Siskovičová Objednávka
0107/24 spotreba elektriny 04/2024 24ZVS0000081517W Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 181,69 € 14.05.2024 25.05.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0108/24 spotreba elektriny 04/2024 24ZVS00000111930 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 335,06 € 14.05.2024 25.05.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0109/24 spotreba elektriny 04/2024 24ZVS00000112198 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 307,26 € 14.05.2024 25.05.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0104/24 VUCnet 04/2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 09.05.2024 16.05.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0105/24 pevná linka škola a Alexander + internet Alexander 04/2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovak Telekom, a.s. 35763469 46,68 € 09.05.2024 16.05.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0106/24 Internet škola 04/2024 Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovak Telekom, a.s. 35763469 33,94 € 09.05.2024 16.05.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0099/24 APC Easy-UPS Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 BAJAN - Informačné technológie 44465416 134,11 € 06.05.2024 14.05.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0101/24 mobil 04/2024 (0911184311) Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,39 € 06.05.2024 16.05.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0102/24 mobil 04/2024 (0911615147) Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovak Telekom, a.s. 35763469 7,20 € 06.05.2024 16.05.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
0103/24 2x mobil 04/2024 (0903615147, 0904050570) Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Slovak Telekom, a.s. 35763469 22,80 € 06.05.2024 16.05.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
8019/24 tovar bufet Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 00162175 Pekáreň GROS, s.r.o. 31677258 39,73 € 03.05.2024 14.05.2024 Ing. Ľubomíra Pitoňáková zástupkyňa riaditeľky školy Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »