| 0219/24 |
vodné, stočné 3Q 2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
569,50 € |
07.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0220/24 |
vodné, stočné 3Q 2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
172,51 € |
07.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0221/24 |
vodné, stočné 3Q 2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
219,84 € |
07.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0217/24 |
MAGMA HCM systémová podpora - 3Q 2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
07.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 031/2024 |
Objednávame u vás |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Jozef Balabas VODA-UK-PLYN |
11946598 |
|
161,56 € |
04.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
PhDr. Darina Siskovičová |
|
Objednávka |
| 0214/24 |
mobil 09/2024 (0911615147) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
7,20 € |
03.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0215/24 |
mobil 09/2024 (0911184311) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,37 € |
03.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0216/24 |
2x mobil 09/2024 (0903615147, 0904050570) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,80 € |
03.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0213/24 |
servisné práce 4Q 2024 - ISPIN |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0212/24 |
servisná prehliadka Hyundai KK-463DB |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
AUTONOVA |
31649513 |
|
262,54 € |
03.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0208/24 |
odber plynu 10/2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 702,00 € |
02.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0209/24 |
revízia učební (Gymn. POH) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Stanislav Turcer ELEX - TURCER |
10720766 |
|
117,00 € |
02.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0210/24 |
za prevedené revízie el. zariadené a el. spotreb. s odstrán. závad |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Stanislav Turcer ELEX - TURCER |
10720766 |
|
4 881,00 € |
02.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 2024/10/01 |
Zmluva o servisnej službe |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
36226947 |
Iné |
0,00 € |
01.10.2024 |
04.10.2024 |
30.09.2027 |
03.10.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Zmluva |
| 0203/24 |
servis a správa PC siete 09/2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
BAJAN IT, s.r.o. |
46197168 |
|
300,00 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0201/24 |
výkon zodpovednej osoby za 10/2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0205/24 |
inštalatérske práce |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Jozef Balabas VODA-UK-PLYN |
11946598 |
|
342,01 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0204/24 |
Edukačný materiál (1) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
3 070,72 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0206/24 |
prevedené opravy el.osvetlenia |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Marcela Turcerová ELEX - TURCEROVÁ |
35216735 |
|
1 459,42 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 8029/24 |
tovar bufet |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Pekáreň GROS, s.r.o. |
31677258 |
|
48,57 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
