| 0052/24 |
mobil 02/2024 (0911184311) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,80 € |
05.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0046/24 |
servisný zásah na kopírke bizub C 284e |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
519,84 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0047/24 |
Pb akumulátor MHPower - batéria pre záložný zdroj pri serveri |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
BAJAN - Informačné technológie |
44465416 |
|
19,20 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 8011/24 |
tovar bufet |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Pekáreň GROS, s.r.o. |
31677258 |
|
21,58 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0048/24 |
výkon zodpovednej osoby za 03/2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0049/24 |
servis a správa PC siete 02/2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
BAJAN IT, s.r.o. |
46197168 |
|
300,00 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0050/24 |
pranie a prenájom rohože |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
56,11 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 8010/24 |
tovar bufet |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
M&M Bocek s.r.o. |
53494857 |
|
173,63 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0051/24 |
odber plynu 03/2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 702,00 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0044/24 |
Stravné lístky pre zamestnancov 03/2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
|
1 634,00 € |
26.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0043/24 |
dodávka toaletného papiera |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
36226947 |
|
77,76 € |
26.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 008/2024 |
Objednávame u vás publikáciu v rámci projektu V4 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
|
257,27 € |
23.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
PhDr. Darina Siskovičová |
|
Objednávka |
| 0045/24 |
Tlač receptára slovenskej a českej kuchyne - projekt V4 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
|
257,27 € |
23.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 007/2024 |
Objednávame u vás |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
|
1 634,00 € |
22.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
PhDr. Darina Siskovičová |
|
Objednávka |
| 0041/24 |
Služby zdravotníka VVLV 12.02. - 16.02.2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Tatranská horská služba |
36153656 |
|
120,00 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0042/24 |
Preprava žiakov autobusom VVLV 12.02. - 16.02.2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Trans s.r.o. THEISZ |
50196022 |
|
1 200,00 € |
20.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0040/24 |
Inštruktor lyžovania VVLV 12.02. - 16.02.2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Zdravý Pohyb, s.r.o. |
52041361 |
|
489,00 € |
19.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 8009/24 |
tovar bufet |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Pekáreň GROS, s.r.o. |
31677258 |
|
61,16 € |
16.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0038/24 |
spotreba elektriny 01/2024 EIC 24ZVS00000112198 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
416,15 € |
16.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0037/24 |
spotreba elektriny 01/2024 EIC 24ZVS00000111930 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
353,47 € |
16.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
