| 0156/24 |
spotreba elektriny 06/2024 24ZVS0000081517W |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
197,00 € |
15.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0155/24 |
nové verzie MAGMA 3Q 2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
15.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 2024/10/05 |
Darovacia zmluva č. 3/2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Janka & Juraj Gantner, spol. s.r.o. |
17079039 |
Iné |
500,00 € |
12.07.2024 |
26.10.2024 |
|
25.10.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Zmluva |
| 2024/10/3 |
Darovacia zmluva 1/2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Michal Korenko, Motorest Goral |
51477301 |
Iné |
300,00 € |
11.07.2024 |
26.10.2024 |
|
25.10.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Zmluva |
| 2024/10/04 |
Darovacia zmluva č. 2/2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Ján Želonka |
47942738 |
Iné |
150,00 € |
11.07.2024 |
26.10.2024 |
|
25.10.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Zmluva |
| 0154/24 |
MAGMA HCM systémová podpora - 2Q 2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
10.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0151/24 |
pevná linka škola a Alexander + internet Alexander 06/2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,04 € |
09.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0152/24 |
Internet škola 06/2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,94 € |
09.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0153/24 |
VUCnet 06/2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0150/24 |
servisné práce 3Q 2024 - ISPIN |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0147/24 |
mobil 06/2024 (0911615147) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
7,20 € |
04.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0148/24 |
mobil 06/2024 (0911184311) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,14 € |
04.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0149/24 |
2x mobil 06/2024 (0903615147, 0904050570) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,80 € |
04.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0138/24 |
Vzdelávací program Viac ako peniaze 2024/2025 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO n.o. |
42166292 |
|
60,00 € |
03.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0146/24 |
kancelársky papier |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
LUSILA, s.r.o. |
36485608 |
|
546,46 € |
03.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 017/2024 |
Objednávame u vás |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
LUSILA, s.r.o. |
36485608 |
|
546,46 € |
02.07.2024 |
|
|
05.07.2024 |
PhDr. Darina Siskovičová |
|
Objednávka |
| 0137/24 |
poistenie majetku 01.07.2024 - 30.09.2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
482,71 € |
02.07.2024 |
|
|
05.07.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0144/24 |
odber plynu 07/2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 702,00 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0141/24 |
vodné, stočné 2Q 2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
314,46 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0142/24 |
vodné, stočné 2Q 2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
563,59 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
