| 0235/24 |
služby IT |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Ján Bača - BAJAN |
44465416 |
|
35,72 € |
23.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0234/24 |
čistiace prostriedky |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
45965340 |
|
433,68 € |
21.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 032/2024 |
Objednávame u vás |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
45965340 |
|
488,72 € |
18.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
PhDr. Darina Siskovičová |
|
Objednávka |
| 8032/24 |
tovar bufet |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Pekáreň GROS, s.r.o. |
31677258 |
|
52,49 € |
17.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0229/24 |
spotreba elektriny 09/2024 EIC 24ZVS00000111930 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
457,30 € |
15.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0230/24 |
spotreba elektriny 09/2024 EIC 24ZVS0000081517W |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
131,86 € |
15.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0231/24 |
spotreba elektriny 09/2024 EIC 24ZVS00000112198 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
278,87 € |
15.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0232/24 |
dodávka toaletného papiera |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
36226947 |
|
71,28 € |
15.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0233/24 |
dodávka toaletného papiera |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
36226947 |
|
34,32 € |
15.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0228/24 |
nové verzie MAGMA 4Q 2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
14.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 8031/24 |
tovar bufet |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
M&M Bocek s.r.o. |
53494857 |
|
135,73 € |
10.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0227/24 |
pranie a prenájom rohože |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
56,11 € |
10.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0226/24 |
inštalatérske práce |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Jozef Balabas VODA-UK-PLYN |
11946598 |
|
161,56 € |
09.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0222/24 |
pevná linka škola a Alexander + internet Alexander 09/2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,95 € |
08.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0223/24 |
VUCnet 09/2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0224/24 |
Internet škola 09/2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,94 € |
08.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0225/24 |
prenájom nebytových priestorov 4Q 2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Cirkevný zbor ECAV |
31999239 |
|
8 750,00 € |
08.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0211/24 |
poistenie majetku 01.10.2024 - 31.12.2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
482,71 € |
07.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0218/24 |
Nasadenie automatizovaného spracovania výkazu FIN 5-04 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
07.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0219/24 |
vodné, stočné 3Q 2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
569,50 € |
07.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
