| 0283/24 |
čistiace prostriedky |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
LUSILA, s.r.o. |
36485608 |
|
46,98 € |
13.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0284/24 |
kancelárske potreby |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
LUSILA, s.r.o. |
36485608 |
|
405,13 € |
13.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 038/2024 |
Objednávame u vás |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
45965340 |
|
416,22 € |
12.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
PhDr. Darina Siskovičová |
|
Objednávka |
| 0276/24 |
MAGMA HCM systémová podpora - 4Q 2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
12.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0275/24 |
tablet - zdroj 11UA (Ukrajina) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
289,61 € |
12.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0278/24 |
spotreba elektriny 11/2024 24ZVS00000111930 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
564,52 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0279/24 |
spotreba elektriny 11/2024 24ZVS0000012198 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
370,75 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0280/24 |
spotreba elektriny 11/2024 24ZVS0000081517W |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
255,48 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0277/24 |
čistiace prostriedky |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
45965340 |
|
391,56 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0274/24 |
servis a správa PC siete 12/2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
BAJAN IT, s.r.o. |
46197168 |
|
300,00 € |
10.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 036/2024 |
Objednávame u vás |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Ján Bača - BAJAN |
44465416 |
|
1 944,00 € |
09.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
PhDr. Darina Siskovičová |
|
Objednávka |
| 037/2024 |
Objednávame u vás |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Ján Bača - BAJAN |
44465416 |
|
388,80 € |
09.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
PhDr. Darina Siskovičová |
|
Objednávka |
| 0273/24 |
oprava osvetlenia |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Marcela Turcerová ELEX - TURCEROVÁ |
35216735 |
|
142,60 € |
09.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0270/24 |
VUCnet 11/2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0271/24 |
pevná linka škola a Alexander + internet Alexander 11/2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,08 € |
06.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0272/24 |
Internet škola 11/2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,94 € |
06.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 8039/24 |
tovar bufet |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Milan Šoltés DELTA |
30259908 |
|
64,34 € |
06.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0269/24 |
pranie a prenájom rohože |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
59,95 € |
05.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0267/24 |
hromadné úrazové poistenie osôb 01.01. - 31.03.2025 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
18,75 € |
05.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0268/24 |
Kasko - havária + krádež 01.01.2025 - 31.03.2025 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
60,84 € |
05.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
