| 001/2022 |
Objednávame u vás |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
114,20 € |
31.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
PhDr. Darina Siskovičová |
|
Objednávka |
| 0023/22 |
výkon zodpovednej osoby za 02/2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0025/22 |
pracovná obuv a letná bunda |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
114,20 € |
01.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0026/22 |
servis a správa PC siete 01/2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
BAJAN IT, s.r.o. |
46197168 |
|
300,00 € |
01.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0027/22 |
dodávka toaletného papiera |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
36226947 |
|
37,04 € |
01.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 8004/22 |
tovar bufet |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
M&M Bocek s.r.o. |
53494857 |
|
77,12 € |
01.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0024/22 |
odber plynu 02/2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 691,00 € |
01.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 002/2022 |
Objednávame u vás |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Albisa, s.r.o. |
44526327 |
|
300,00 € |
08.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
PhDr. Darina Siskovičová |
|
Objednávka |
| 0034/22 |
spotreba elektriny za 01/2022 OM 512435 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
347,89 € |
04.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0033/22 |
spotreba elektriny za 01/2022 OM 551070 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
104,80 € |
04.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0032/22 |
spotreba elektriny za 01/2022 OM 512452 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
296,92 € |
04.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 8005/22 |
tovar bufet |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Pekáreň GROS, s.r.o. |
31677258 |
|
18,58 € |
04.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0038/22 |
SSD 2,5 250GB WD Blue 3D NAND SATAlll 7mm - oprava PC |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
BAJAN - Informačné technológie |
44465416 |
|
56,84 € |
10.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0028/22 |
pranie a prenájom rohože |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
35,28 € |
04.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0037/22 |
VUCnet 01/2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
04.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0036/22 |
pevná linka škola a Alexander + internet Alexander 01/2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44,26 € |
04.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0035/22 |
Internet škola 01/2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,83 € |
04.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0031/22 |
2x mobil 01/2022 (0903615147, 0904050570) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,80 € |
04.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0030/22 |
mobil 01/2022 (0911615147) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,60 € |
04.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0029/22 |
mobil 01/2022 (0911184311) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,54 € |
04.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
