| 0047/22 |
výkon zodpovednej osoby za 03/2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0046/22 |
servis a správa PC siete 02/2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
BAJAN IT, s.r.o. |
46197168 |
|
300,00 € |
01.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0049/22 |
pranie a prenájom rohože |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
43,30 € |
02.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 8007/22 |
tovar bufet |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
M&M Bocek s.r.o. |
53494857 |
|
173,17 € |
01.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0048/22 |
odber plynu 03/2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 500,00 € |
01.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0051/22 |
kolektívne poistenie pre cesty a pobyt v tuzemsku - VVLV 2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
|
254,85 € |
04.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0050/22 |
Projektorová lampa Epson ELPLP67 s modulom generická |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
AB COM CZECH, s.r.o. |
00000000 |
|
110,00 € |
04.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0057/22 |
pevná linka škola a Alexander + internet Alexander 02/2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
47,68 € |
08.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0056/22 |
Internet škola 02/2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,83 € |
08.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0055/22 |
VUCnet 02/2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0054/22 |
mobil 02/2022 (0911184311) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5,81 € |
04.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0053/22 |
mobil 02/2022 (0911615147) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,60 € |
04.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0052/22 |
2x mobil 02/2022 (0903615147, 0904050570) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,80 € |
04.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0059/22 |
Predplatné časopisu Účtovník v škole a v školskom zariadení samosprávy |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
151,20 € |
14.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0062/22 |
spotreba elektriny za 02/2022 OM 512435 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
274,30 € |
14.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0061/22 |
spotreba elektriny za 02/2022 OM 551070 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
91,32 € |
14.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0060/22 |
spotreba elektriny za 02/2022 OM 512452 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
255,59 € |
14.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0067/22 |
5 dňový skipass VVLV 7.3.-11.3.2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
IMMOBAU |
35841893 |
|
1 840,00 € |
14.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0068/22 |
Preprava žiakov autobusom VVLV 7.3.-11.3.2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
THEISZ TRANSPORT s.r.o. |
51126672 |
|
750,00 € |
14.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0066/22 |
lyžiarska výstroj komplet a čiastková VVLV 7.3.-11.3.2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Walter Renner ŠPORT |
40127087 |
|
500,00 € |
14.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
