| 02/01/2022 Dodatok č. 2 |
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve HAOB v Kežmarku na rok 2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Základná organizácia OZPŠaV pri Hoteovej akadémii Otta Brucknera |
42343275 |
Iné |
0,00 € |
30.08.2022 |
01.09.2022 |
31.01.2023 |
31.08.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Zmluva |
| 0187/22 |
Prednáška o čaji s ochutnávkou - projekt Orange |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Alchýmka, s.r.o. |
48030091 |
|
120,00 € |
26.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0186/22 |
stavebný materiál - rekonštr. výdajne jedál |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
TATRAKER s.r.o. |
36711071 |
|
375,65 € |
26.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0184/22 |
za prevedené revízie a inštalácií bleskozvodov, el. spotreb. s odstrán. závad |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže |
10720766 |
|
1 661,20 € |
23.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0183/22 |
výmena el. inštalácie zás. a svet. obvodov s dodávkou mater. - výdajňa jedál |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
ELEX - TURCER s.r.o. |
44504225 |
|
1 118,47 € |
23.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 8028/22 |
tovar bufet |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
M&M Bocek s.r.o. |
53494857 |
|
239,52 € |
26.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 01/09/2022 |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Jazykova škola |
35515147 |
Iné |
5 479,65 € |
02.09.2022 |
07.09.2022 |
23.06.2023 |
06.09.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Zmluva |
| 8029/22 |
tovar bufet |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Milan Šoltés DELTA |
30259908 |
|
64,20 € |
07.09.2022 |
|
|
10.09.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0192/22 |
inštalačné práce, rekonštrukcia kuchynky |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
VODA-UK-PLYN Balabas |
11946598 |
|
1 234,42 € |
05.09.2022 |
|
|
10.09.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0203/22 |
Čajové súpravy - projekt ORANGE |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Samuel Šubík - vegis.sk |
52740536 |
|
97,62 € |
09.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0199/22 |
spotreba elektriny 08/2022 elektromer 11825630 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
63,61 € |
08.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0198/22 |
spotreba elektriny 08/2022 elektromer 11863342 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
170,62 € |
08.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0197/22 |
spotreba elektriny 08/2022 elektromer 20006306 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
158,59 € |
08.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0205/22 |
Občerstvenie pre účastníkov školení a workshopov v rámci projektu ORANGE |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
|
105,44 € |
13.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0189/22 |
výkon zodpovednej osoby za 09/2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
02.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0188/22 |
servis a správa PC siete 08/2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
BAJAN IT, s.r.o. |
46197168 |
|
303,80 € |
02.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0204/22 |
dodávka toaletného papiera |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
36226947 |
|
40,39 € |
12.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0193/22 |
odber plynu 09/2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 299,00 € |
05.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0202/22 |
pevná linka škola a Alexander + internet Alexander 08/2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
42,84 € |
08.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0201/22 |
Internet škola 08/2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,83 € |
08.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
