| 0241/22 |
pranie a prenájom rohože |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
44,98 € |
13.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0239/22 |
dodávka toaletného papiera |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
36226947 |
|
40,39 € |
10.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 72901685_Dodatok č. 1 |
Poistná zmluva - Poistenie zodpovednosti za škodu spôs.prev.MV |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
113,74 € |
20.10.2022 |
21.10.2022 |
03.12.2023 |
20.10.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Zmluva |
| 78901065_Dodatok č. 1 |
Poistná zmluva - Úrazové poistenie osôb prepravovaných v MV |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
89,79 € |
20.10.2022 |
21.10.2022 |
03.12.2023 |
21.10.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Zmluva |
| 78900919_Dodatok č. 1 |
Poistná zmluva - Havarijné poistenie motorových vozidiel |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
339,93 € |
20.10.2022 |
21.10.2022 |
03.12.2023 |
20.10.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Zmluva |
| 2018/09/02 Dodatok č. 4 |
Zmluva o spolupráci a partnerstve |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
31592503 |
Iné |
0,00 € |
24.10.2022 |
25.10.2022 |
30.06.2023 |
24.10.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Zmluva |
| 8035/22 |
tovar bufet |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Pekáreň GROS, s.r.o. |
31677258 |
|
14,80 € |
18.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0244/22 |
hromadné úrazové poistenie osôb 21.10-31.12.2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
14,79 € |
21.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0243/22 |
PZP 21.10.2022 - 31.12.2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
18,74 € |
21.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0242/22 |
Kasko - havária + krádež 21.10.2022 - 31.12.2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
56,01 € |
21.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0247/22 |
Porada riaditeľov SŠ |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
90,00 € |
24.10.2022 |
|
|
29.10.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0246/22 |
stravné kupóny Up |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 471,01 € |
20.10.2022 |
|
|
29.10.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0248/22 |
Toaletný papier a utierky |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
45965340 |
|
770,88 € |
27.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 8036/22 |
tovar bufet |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
M&M Bocek s.r.o. |
53494857 |
|
147,61 € |
27.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0245/22 |
Automobil i30 kombi (PD FL) Family 1,5i 81kW 6MT |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
AUTONOVA |
31649513 |
|
17 035,20 € |
21.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0249/22 |
Kábel HDMI a Armor valec HP |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
BAJAN - Informačné technológie |
44465416 |
|
68,76 € |
02.11.2022 |
|
|
08.11.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 00262/22 |
spotreba elektriny 10/2022 elektromer 11863342 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
328,28 € |
09.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0261/22 |
spotreba elektriny 10/2022 elektromer 11825630 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
142,75 € |
09.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0260/22 |
spotreba elektriny 10/2022 elektromer 20006306 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
285,92 € |
09.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 8038/22 |
tovar bufet |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Milan Šoltés DELTA |
30259908 |
|
64,20 € |
02.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
