023/2022 |
Objednávame u vás |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
45965340 |
|
57,60 € |
03.08.2022 |
|
|
04.08.2022 |
PhDr. Darina Siskovičová |
|
Objednávka |
022/2022 |
Objednávame u vás |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
45965340 |
|
791,03 € |
01.08.2022 |
|
|
02.08.2022 |
PhDr. Darina Siskovičová |
|
Objednávka |
0166/22 |
Výmena pántov vchodových dverí, nastavenie, premazanie |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Miroslav Görföl Tesnenie - okna |
40720811 |
|
200,00 € |
27.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0164/22 |
pranie a prenájom rohože |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
13,63 € |
21.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0165/22 |
odber plynu 07/2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 299,00 € |
26.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0162/22 |
vyúčtovanie plynu 1.1. - 30.06.2022 - preplatok |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-3 454,12 € |
18.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0163/22 |
stravné kupóny Up |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 581,97 € |
21.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0160/22 |
Triedny výkaz pre stredné školy |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
15,86 € |
13.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
3/2022/DZ |
Darovacia zmluva |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Michal Korenko, Motorest Goral |
51477301 |
Iné |
150,00 € |
21.07.2022 |
22.07.2022 |
|
21.07.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Zmluva |
0161/22 |
storno faktúry 8707682844 z 1.7.2022 - KL a PLP 0142/22 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-2 500,00 € |
18.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0159/22 |
výmena stropných svietidiel podľa zákazky a ponuky |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
ELEX - TURCER s.r.o. |
44504225 |
|
30 870,00 € |
11.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0158/22 |
servis a správa PC siete 06/2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
BAJAN IT, s.r.o. |
46197168 |
|
300,00 € |
11.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0147/22 |
spotreba elektriny 05/2022 elektromer 11825630 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
116,98 € |
04.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0146/22 |
spotreba elektriny 06/2022 elektromer 11863342 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
220,56 € |
04.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0145/22 |
spotreba elektriny 06/2022 elektromer 20006306 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
235,13 € |
04.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0153/22 |
nové verzie MAGMA 3Q 2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0148/22 |
MAGMA HCM systémová podpora - 2Q 2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0157/22 |
servisné práce 3Q 2022 - ISPIN |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0156/22 |
VUCnet 06/2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0155/22 |
pevná linka škola a Alexander + internet Alexander 06/2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44,52 € |
08.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |