| 0025/24 |
servis a správa PC siete 01/2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
BAJAN IT, s.r.o. |
46197168 |
|
300,00 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0026/24 |
pranie a prenájom rohože |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
45,72 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0028/24 |
odber plynu 02/2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 702,00 € |
02.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0035/24 |
VUCnet 01/2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0034/24 |
Internet škola 01/2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,94 € |
08.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0033/24 |
pevná linka škola a Alexander + internet Alexander 01/2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
50,04 € |
07.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0032/14 |
2x mobil 01/2024 (0903615147, 0904050570) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,80 € |
06.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0031/24 |
mobil 01/2024 (0911184311) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,33 € |
05.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0030/24 |
mobil 01/2024 (0911615147) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
7,20 € |
05.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 8009/24 |
tovar bufet |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Pekáreň GROS, s.r.o. |
31677258 |
|
61,16 € |
16.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0038/24 |
spotreba elektriny 01/2024 EIC 24ZVS00000112198 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
416,15 € |
16.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0037/24 |
spotreba elektriny 01/2024 EIC 24ZVS00000111930 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
353,47 € |
16.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0036/24 |
spotreba elektriny 01/2024 EIC 24ZVS0000081517W |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
196,44 € |
16.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 007/2024 |
Objednávame u vás |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
|
1 634,00 € |
22.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
PhDr. Darina Siskovičová |
|
Objednávka |
| 008/2024 |
Objednávame u vás publikáciu v rámci projektu V4 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
|
257,27 € |
23.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
PhDr. Darina Siskovičová |
|
Objednávka |
| 0042/24 |
Preprava žiakov autobusom VVLV 12.02. - 16.02.2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Trans s.r.o. THEISZ |
50196022 |
|
1 200,00 € |
20.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0040/24 |
Inštruktor lyžovania VVLV 12.02. - 16.02.2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Zdravý Pohyb, s.r.o. |
52041361 |
|
489,00 € |
19.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0039/24 |
ski pasy, strava, požičanie výstroje - VVLV 45 žiakov |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
SKI CENTRUM ŽDIAR, s.r.o. |
47591315 |
|
4 500,00 € |
16.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0041/24 |
Služby zdravotníka VVLV 12.02. - 16.02.2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Tatranská horská služba |
36153656 |
|
120,00 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0044/24 |
Stravné lístky pre zamestnancov 03/2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
|
1 634,00 € |
26.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
