0134/22 |
stravné kupóny Up |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 411,04 € |
20.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0163/22 |
stravné kupóny Up |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 581,97 € |
21.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0246/22 |
stravné kupóny Up |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 471,01 € |
20.10.2022 |
|
|
29.10.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0207/22 |
stravné kupóny - dovolenkové zo SF |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
881,65 € |
14.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0161/22 |
storno faktúry 8707682844 z 1.7.2022 - KL a PLP 0142/22 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-2 500,00 € |
18.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0186/22 |
stavebný materiál - rekonštr. výdajne jedál |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
TATRAKER s.r.o. |
36711071 |
|
375,65 € |
26.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0216/22 |
SSD 500GB Samsung 870 EVO, C-TECH CZ/SK KB-104W USB |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
BAJAN - Informačné technológie |
44465416 |
|
154,75 € |
19.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0038/22 |
SSD 2,5 250GB WD Blue 3D NAND SATAlll 7mm - oprava PC |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
BAJAN - Informačné technológie |
44465416 |
|
56,84 € |
10.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0008/22 |
spotreba elektriny za 12/2021 OM 551070 a 512452 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
481,28 € |
12.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0009/22 |
spotreba elektriny za 12/2021 OM 512435 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
367,14 € |
12.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0106/22 |
spotreba elektriny za 04/2022 elektromer 11825630 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
104,60 € |
09.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0086/22 |
spotreba elektriny za 03/2022 elektromer 20006306 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
319,26 € |
06.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0087/22 |
spotreba elektriny za 03/2022 elektromer 11863342 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
303,17 € |
06.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0085/22 |
spotreba elektriny za 03/2022 elektromer 11825630 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
111,85 € |
06.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0061/22 |
spotreba elektriny za 02/2022 OM 551070 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
91,32 € |
14.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0060/22 |
spotreba elektriny za 02/2022 OM 512452 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
255,59 € |
14.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0062/22 |
spotreba elektriny za 02/2022 OM 512435 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
274,30 € |
14.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0033/22 |
spotreba elektriny za 01/2022 OM 551070 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
104,80 € |
04.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0032/22 |
spotreba elektriny za 01/2022 OM 512452 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
296,92 € |
04.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0034/22 |
spotreba elektriny za 01/2022 OM 512435 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
347,89 € |
04.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |