0270/22 |
výkon zodpovednej osoby za 12/2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
027/2022 |
Objednávame u vás |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
VODA-UK-PLYN Balabas |
11946598 |
|
1 234,42 € |
30.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
PhDr. Darina Siskovičová |
|
Objednávka |
0269/22 |
kancelársky papier a kancelárske potreby |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
LUSILA, s.r.o. |
36485608 |
|
199,74 € |
01.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0268/22 |
servis a správa PC siete 11/2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
BAJAN IT, s.r.o. |
46197168 |
|
300,00 € |
01.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0267/22 |
Kontrola PHP, hydrantov, oprava PHP prášk. kontrola požiar.dvier. |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
182,34 € |
29.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0266/22 |
stravné kupóny Up 12/2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 590,96 € |
24.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0265b /22 |
Čerpadlo Sanicondens (111) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Ice service, s.r.o. |
46548360 |
|
7,75 € |
23.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0265a/22 |
Čerpadlo Sanicondens ( 72a) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Ice service, s.r.o. |
46548360 |
|
154,25 € |
23.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0264/22 |
učebnice (FP PSK) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
|
1 870,20 € |
16.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0263/22 |
pranie a prenájom rohože |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
44,98 € |
10.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0261/22 |
spotreba elektriny 10/2022 elektromer 11825630 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
142,75 € |
09.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0260/22 |
spotreba elektriny 10/2022 elektromer 20006306 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
285,92 € |
09.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
026/2022 |
Objednávame u vás |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
TATRAKER s.r.o. |
36711071 |
|
375,65 € |
25.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
PhDr. Darina Siskovičová |
|
Objednávka |
0259/22 |
pevná linka škola a Alexander + internet Alexander 10/2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45,25 € |
08.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0258/22 |
Internet škola 10/2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,83 € |
08.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0257/22 |
VUCnet 10/2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0256/22 |
prenájom nebytových priestorov 4Q 2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Cirkevný zbor ECAV |
31999239 |
|
6 640,00 € |
07.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0255/22 |
mobil 10/2022 (0911615147) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,60 € |
04.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0254/22 |
mobil 10/2022 (0911184311) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5,28 € |
04.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0253/22 |
2x mobil 10/2022 (0903615147, 0904050570) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,76 € |
04.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |