| 0119/22 |
výkon zodpovednej osoby za 06/2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0120/22 |
poistenie majetku 01.07.2022 - 30.09.2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
413,08 € |
01.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0121/22 |
servis a správa PC siete 05/2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
BAJAN IT, s.r.o. |
46197168 |
|
300,00 € |
01.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0128/22 |
aSc Agenda Komplet SŠ 2023 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
ASC Applied Software |
31361161 |
|
499,00 € |
08.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0118/22 |
odber plynu 06/2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 500,00 € |
01.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0127/22 |
2x mobil 05/2022 (0903615147, 0904050570) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,80 € |
06.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0126/22 |
mobil 05/2022 (0911615147) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,60 € |
06.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0125/22 |
mobil 05/2022 (0911184311) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,78 € |
06.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0124/22 |
pevná linka škola a Alexander + internet Alexander 05/2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45,20 € |
06.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0123/22 |
Internet škola 05/2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,83 € |
06.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0122/22 |
VUCnet 05/2022 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 019/2022 |
Objednávame u vás |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Alchýmka, s.r.o. |
48030091 |
|
120,00 € |
15.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
PhDr. Darina Siskovičová |
|
Objednávka |
| 0131/22 |
spotreba elektriny 05/2022 elektromer 11825630 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
145,10 € |
13.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0130/22 |
spotreba elektriny 05/2022 elektromer 11863342 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
249,98 € |
13.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0129/22 |
spotreba elektriny 05/2022 elektromer 20006306 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
304,20 € |
13.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 020/2022 |
Objednávame u vás |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
|
141,14 € |
27.06.2022 |
|
|
27.06.2022 |
PhDr. Darina Siskovičová |
|
Objednávka |
| 8025/22 |
tovar bufet |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Pekáreň GROS, s.r.o. |
31677258 |
|
12,38 € |
20.06.2022 |
|
|
27.06.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0132/22 |
dodávka toaletného papiera |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
36226947 |
|
20,20 € |
20.06.2022 |
|
|
27.06.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0133/22 |
Viac ako peniaze - školský rok 2022/2023 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO n.o. |
42166292 |
|
55,00 € |
20.06.2022 |
|
|
27.06.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 021/2022 |
Objednávame u vás |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
DAKOV trade s. r. o. |
53790022 |
|
4 437,60 € |
30.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
PhDr. Darina Siskovičová |
|
Objednávka |
