| 0100/22 |
pneuservis, čistenie, umývanie MV Ford Transit KK 660BG |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Autoservis KSM s.r.o. |
45340285 |
|
60,00 € |
04.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 4/2022/DZ |
Darovacia zmluva |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
VRAMA, s.r.o. |
45934533 |
Iné |
170,00 € |
28.07.2022 |
06.08.2022 |
|
05.08.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Zmluva |
| 035/2022 |
Objednávame u vás |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
45965340 |
|
848,16 € |
27.10.2022 |
|
|
29.10.2022 |
PhDr. Darina Siskovičová |
|
Objednávka |
| 0248/22 |
Toaletný papier a utierky |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
45965340 |
|
770,88 € |
27.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 022/2022 |
Objednávame u vás |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
45965340 |
|
791,03 € |
01.08.2022 |
|
|
02.08.2022 |
PhDr. Darina Siskovičová |
|
Objednávka |
| 023/2022 |
Objednávame u vás |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
45965340 |
|
57,60 € |
03.08.2022 |
|
|
04.08.2022 |
PhDr. Darina Siskovičová |
|
Objednávka |
| 0171/22 |
čistiace prostriedky |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
45965340 |
|
680,28 € |
02.08.2022 |
|
|
06.08.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0172/22 |
čistiace prostriedky |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
45965340 |
|
54,00 € |
05.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0034/22 |
spotreba elektriny za 01/2022 OM 512435 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
347,89 € |
04.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0033/22 |
spotreba elektriny za 01/2022 OM 551070 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
104,80 € |
04.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0032/22 |
spotreba elektriny za 01/2022 OM 512452 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
296,92 € |
04.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0062/22 |
spotreba elektriny za 02/2022 OM 512435 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
274,30 € |
14.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0061/22 |
spotreba elektriny za 02/2022 OM 551070 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
91,32 € |
14.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0060/22 |
spotreba elektriny za 02/2022 OM 512452 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
255,59 € |
14.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0087/22 |
spotreba elektriny za 03/2022 elektromer 11863342 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
303,17 € |
06.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0086/22 |
spotreba elektriny za 03/2022 elektromer 20006306 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
319,26 € |
06.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0085/22 |
spotreba elektriny za 03/2022 elektromer 11825630 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
111,85 € |
06.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0108/22 |
spotreba elektriny 04/2022 elektromer 20006306 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
272,46 € |
09.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0107/22 |
spotreba elektriny 04/2022 elektromer 11863342 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
252,00 € |
09.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0106/22 |
spotreba elektriny za 04/2022 elektromer 11825630 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
104,60 € |
09.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
