8002/24 |
tovar bufet |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
M&M Bocek s.r.o. |
53494857 |
|
280,02 € |
08.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
8006/24 |
tovar bufet |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
M&M Bocek s.r.o. |
53494857 |
|
254,54 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
8010/24 |
tovar bufet |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
M&M Bocek s.r.o. |
53494857 |
|
173,63 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
8016/24 |
tovar bufet |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
M&M Bocek s.r.o. |
53494857 |
|
97,19 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
8018/24 |
tovar bufet |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
M&M Bocek s.r.o. |
53494857 |
|
115,67 € |
25.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0077/24 |
za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 1.Q 2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
84,00 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0004/24 |
pranie a prenájom rohože |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
42,40 € |
08.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0026/24 |
pranie a prenájom rohože |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
45,72 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0050/24 |
pranie a prenájom rohože |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
56,11 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0078/24 |
pranie a prenájom rohože |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
35,33 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0094/24 |
pranie a prenájom rohože |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
35,33 € |
25.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
8005/24 |
všeobecný materiál - poháre, sáčky, miešadlá |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
KUPO-SK, s.r.o. |
36500569 |
|
50,09 € |
30.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
7109003406 |
Poistná zmluva - Kolektívne poistenie pre cesty a pobyt v tuzemsku |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
271,48 € |
08.02.2024 |
12.02.2024 |
16.02.2024 |
08.02.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Zmluva |
003/2024 |
Objednávame u vás kolektívne cestovné poistenie na VVLV od 12.02.2024 - 16.02.2024. |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
|
271,48 € |
08.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
PhDr. Darina Siskovičová |
|
Objednávka |
0024/24 |
Cestovné poistenie - VVLV od12.2. - 16.2.2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
|
271,48 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
010/2024 |
Objednávame u vás |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
45965340 |
|
102,30 € |
05.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
PhDr. Darina Siskovičová |
|
Objednávka |
0082/24 |
prostriedky do umývačky - výdajňa |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
45965340 |
|
102,30 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
014/2024 |
Objednávame u vás |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
45965340 |
|
1 017,62 € |
14.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
PhDr. Darina Siskovičová |
|
Objednávka |
0010/24 |
dodávka toaletného papiera |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
36226947 |
|
77,76 € |
08.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
0043/24 |
dodávka toaletného papiera |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
36226947 |
|
77,76 € |
26.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |