| 0281/22 |
spotreba elektriny 11/2022 elektromer 11825630 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
147,22 € |
05.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0279/22 |
spotreba elektriny 11/2022 elektromer 20006306 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
287,72 € |
05.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0278/22 |
spotreba elektriny 11/2022 elektromer 11863342 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
330,52 € |
05.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 10/2022/DZ |
Darovacia zmluva |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Europa-Park |
|
Iné |
1 500,00 € |
22.10.2022 |
26.10.2022 |
|
25.10.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Zmluva |
| 042/2022 |
Objednávame u vás |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
FONTÁNA FROST, s. r. o. |
46935916 |
|
300,00 € |
13.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
PhDr. Darina Siskovičová |
|
Objednávka |
| 0300/22 |
Obedové menu |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
FONTÁNA FROST, s. r. o. |
46935916 |
|
300,00 € |
21.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 5/2022/DZ |
Darovacia zmluva |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
FONTÁNA FROST, s. r. o. |
46935916 |
Iné |
500,00 € |
05.08.2022 |
06.08.2022 |
|
05.08.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Zmluva |
| 029/2022 |
Objednávame u vás |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
|
105,44 € |
13.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
PhDr. Darina Siskovičová |
|
Objednávka |
| 0205/22 |
Občerstvenie pre účastníkov školení a workshopov v rámci projektu ORANGE |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
|
105,44 € |
13.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 037/2022 |
Objednávame u vás |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Ice service, s.r.o. |
46548360 |
|
162,00 € |
22.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
PhDr. Darina Siskovičová |
|
Objednávka |
| 0265b /22 |
Čerpadlo Sanicondens (111) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Ice service, s.r.o. |
46548360 |
|
7,75 € |
23.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0265a/22 |
Čerpadlo Sanicondens ( 72a) |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Ice service, s.r.o. |
46548360 |
|
154,25 € |
23.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0219/22 |
Tonery KMI Bizub |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
28,92 € |
20.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0284/22 |
Tonery KMI Bizub |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
525,48 € |
08.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 018/2022 |
Objednávame u vás |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
767,16 € |
23.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
PhDr. Darina Siskovičová |
|
Objednávka |
| 0116/22 |
profylaktické práce |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
767,16 € |
26.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0027/22 |
dodávka toaletného papiera |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
36226947 |
|
37,04 € |
01.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0093/22 |
dodávka toaletného papiera |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
36226947 |
|
40,39 € |
25.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0132/22 |
dodávka toaletného papiera |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
36226947 |
|
20,20 € |
20.06.2022 |
|
|
27.06.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0204/22 |
dodávka toaletného papiera |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
36226947 |
|
40,39 € |
12.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
