| 0091/24 |
pracovné stretnutie ekonómov v dňoch 15.-16.04.2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
216,00 € |
16.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0092/24 |
inštalácia internetu - presun do učebne č.1 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
BAJAN - Informačné technológie |
44465416 |
|
246,59 € |
18.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0093/24 |
dodávka toaletného papiera |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
36226947 |
|
77,76 € |
22.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0094/24 |
pranie a prenájom rohože |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
35,33 € |
25.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0095/24 |
Stravné lístky pre zamestnancov 05/2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
|
1 888,60 € |
26.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 010/2024 |
Objednávame u vás |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
45965340 |
|
102,30 € |
05.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
PhDr. Darina Siskovičová |
|
Objednávka |
| 011/2024 |
Objednávame u vás zatiahnutie nového ethernet kábla do učebne č.1 podľa vystavenej ponuky. |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
BAJAN - Informačné technológie |
44465416 |
|
252,35 € |
11.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
PhDr. Darina Siskovičová |
|
Objednávka |
| 012/2024 |
Objednávame u vás |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
|
1 888,60 € |
26.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
PhDr. Darina Siskovičová |
|
Objednávka |
| 013/2024 |
Objednávame u vás |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
BAJAN - Informačné technológie |
44465416 |
|
134,11 € |
02.05.2024 |
|
|
03.05.2024 |
PhDr. Darina Siskovičová |
|
Objednávka |
| 7109003406 |
Poistná zmluva - Kolektívne poistenie pre cesty a pobyt v tuzemsku |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
271,48 € |
08.02.2024 |
12.02.2024 |
16.02.2024 |
08.02.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Zmluva |
| 8001/24 |
tovar bufet |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Pekáreň GROS, s.r.o. |
31677258 |
|
11,70 € |
08.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 8002/24 |
tovar bufet |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
M&M Bocek s.r.o. |
53494857 |
|
280,02 € |
08.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 8003/24 |
tovar bufet |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Milan Šoltés DELTA |
30259908 |
|
101,58 € |
09.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 8004/24 |
tovar bufet |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Pekáreň GROS, s.r.o. |
31677258 |
|
32,31 € |
16.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 8005/24 |
všeobecný materiál - poháre, sáčky, miešadlá |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
KUPO-SK, s.r.o. |
36500569 |
|
50,09 € |
30.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 8006/24 |
tovar bufet |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
M&M Bocek s.r.o. |
53494857 |
|
254,54 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 8007/24 |
tovar bufet |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Pekáreň GROS, s.r.o. |
31677258 |
|
55,70 € |
02.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 8008/24 |
tovar bufet |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Milan Šoltés DELTA |
30259908 |
|
97,76 € |
07.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 8009/24 |
tovar bufet |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Pekáreň GROS, s.r.o. |
31677258 |
|
61,16 € |
16.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 8010/24 |
tovar bufet |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
M&M Bocek s.r.o. |
53494857 |
|
173,63 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
