| 0043/24 |
dodávka toaletného papiera |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
36226947 |
|
77,76 € |
26.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 008/2024 |
Objednávame u vás publikáciu v rámci projektu V4 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
|
257,27 € |
23.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
PhDr. Darina Siskovičová |
|
Objednávka |
| 0045/24 |
Tlač receptára slovenskej a českej kuchyne - projekt V4 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
|
257,27 € |
23.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 007/2024 |
Objednávame u vás |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
|
1 634,00 € |
22.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
PhDr. Darina Siskovičová |
|
Objednávka |
| 0041/24 |
Služby zdravotníka VVLV 12.02. - 16.02.2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Tatranská horská služba |
36153656 |
|
120,00 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0042/24 |
Preprava žiakov autobusom VVLV 12.02. - 16.02.2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Trans s.r.o. THEISZ |
50196022 |
|
1 200,00 € |
20.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0040/24 |
Inštruktor lyžovania VVLV 12.02. - 16.02.2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Zdravý Pohyb, s.r.o. |
52041361 |
|
489,00 € |
19.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 8009/24 |
tovar bufet |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Pekáreň GROS, s.r.o. |
31677258 |
|
61,16 € |
16.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0038/24 |
spotreba elektriny 01/2024 EIC 24ZVS00000112198 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
416,15 € |
16.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0037/24 |
spotreba elektriny 01/2024 EIC 24ZVS00000111930 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
353,47 € |
16.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0036/24 |
spotreba elektriny 01/2024 EIC 24ZVS0000081517W |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
196,44 € |
16.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0039/24 |
ski pasy, strava, požičanie výstroje - VVLV 45 žiakov |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
SKI CENTRUM ŽDIAR, s.r.o. |
47591315 |
|
4 500,00 € |
16.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0035/24 |
VUCnet 01/2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 7109003406 |
Poistná zmluva - Kolektívne poistenie pre cesty a pobyt v tuzemsku |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
271,48 € |
08.02.2024 |
12.02.2024 |
16.02.2024 |
08.02.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Zmluva |
| 003/2024 |
Objednávame u vás kolektívne cestovné poistenie na VVLV od 12.02.2024 - 16.02.2024. |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
|
271,48 € |
08.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
PhDr. Darina Siskovičová |
|
Objednávka |
| 004/2024 |
Objednávame u vás dopravné služby na VVLV od 12.02.2024 - 16.02.2024. |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
THEISZ TRANS s.r.o. |
50196022 |
|
1 200,00 € |
08.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
PhDr. Darina Siskovičová |
|
Objednávka |
| 005/2024 |
Objednávame u vás služby zdravotníka na VVLV od 12.02.2024 - 16.02.2024. |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Tatranská horská služba |
36153656 |
|
120,00 € |
08.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
PhDr. Darina Siskovičová |
|
Objednávka |
| 006/2024 |
Objednávame u vás športové služby na VVLV od 12.02.2024 - 16.02.2024. |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
SKI CENTRUM ŽDIAR, s.r.o. |
47591315 |
|
4 500,00 € |
08.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
PhDr. Darina Siskovičová |
|
Objednávka |
| 0024/24 |
Cestovné poistenie - VVLV od12.2. - 16.2.2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
|
271,48 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
| 0034/24 |
Internet škola 01/2024 |
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok |
00162175 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,94 € |
08.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Ing. Ľubomíra Pitoňáková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Faktúra |
