Objednávka č. OV/21/0002
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
- IČO: 00161837
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: OV/21/0002
- Popis objednaného plnenia: Objednávame si Office 365 A3 for faculty.
- Dátum vyhotovenia: 11.01.2021
- Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 13.01.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/21/0006 | Office 365 A3 | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | exe,a.s. | 17321450 | 77,76 € | 12.01.2021 | 01.02.2021 | Ing.Jozef Tumidalský | Faktúra | ||||
| DFB/21/0023 | Office 365 A3 | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | exe,a.s. | 17321450 | 103,68 € | 09.02.2021 | 01.03.2021 | Ing.Jozef Tumidalský | Faktúra | ||||
| DFB/21/0034 | Office 365 A3 | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | exe,a.s. | 17321450 | 103,68 € | 15.03.2021 | 19.03.2021 | Ing.Jozef Tumidalský | Faktúra | ||||
| DFB/21/0043 | Office 365 A3 od 21.3.2021 - do 20.4.2021 | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | exe,a.s. | 17321450 | 103,68 € | 13.04.2021 | 20.04.2021 | Ing.Jozef Tumidalský | Faktúra | ||||
| DFB/21/0055 | Office 365 A3 od 21.4.2021 - do 20.5.2021 | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | exe,a.s. | 17321450 | 103,68 € | 13.05.2021 | 18.05.2021 | Ing.Jozef Tumidalský | Faktúra | ||||
| DFB/21/0067 | Office 365 A3 od 21.5.2021 - do 20.6.2021 | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | exe,a.s. | 17321450 | 103,68 € | 09.06.2021 | 23.06.2021 | Ing.Jozef Tumidalský | Faktúra | ||||
| DFB/21/0080 | Office 365 A3 od 21.6.2021 - do 20.7.2021 | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | exe,a.s. | 17321450 | 103,68 € | 12.07.2021 | 16.07.2021 | Ing.Jozef Tumidalský | Faktúra | ||||
| DFB/21/0093 | Office 365 A3 od 21.7.2021 - do 20.8.2021 | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | exe,a.s. | 17321450 | 103,68 € | 12.08.2021 | 20.08.2021 | Ing.Jozef Tumidalský | Faktúra | ||||
| DFB/21/0102 | Office 365 A3 od 21.8.2021 - do 20.9.2021 | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | exe,a.s. | 17321450 | 103,68 € | 13.09.2021 | 21.09.2021 | Ing.Jozef Tumidalský | Faktúra | ||||
| DFB/21/0120 | Office 365 A3 od 21.9.2021 - do 20.10.2021 | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | exe,a.s. | 17321450 | 103,68 € | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Ing.Jozef Tumidalský | Faktúra | ||||
| DFB/21/0134 | Office 365 A3 od 21.10.2021 - do 20.11.2021 | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | exe,a.s. | 17321450 | 103,68 € | 11.11.2021 | 18.11.2021 | Ing.Jozef Tumidalský | Faktúra | ||||
| DFB/21/0159 | Office 365 A3 od 21.11.2021 - do 20.12.2021 | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | exe,a.s. | 17321450 | 103,68 € | 13.12.2021 | 15.12.2021 | Ing.Jozef Tumidalský | Faktúra | ||||
| DFB/22/0008 | Office 365 A3 od 21.12.2021 - do 20.01.2022 | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | exe,a.s. | 17321450 | 103,68 € | 13.01.2022 | 28.01.2022 | Ing.Jozef Tumidalský | Faktúra | ||||
| DFB/22/0025 | Office 365 A3 od 21.01.2022 - do 20.02.2022 | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | exe,a.s. | 17321450 | 103,68 € | 16.02.2022 | 21.02.2022 | Ing.Jozef Tumidalský | Faktúra | ||||
| DFB/22/0037 | Office 365 A od 21.02.2022 - 20.03.2022 | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | exe,a.s. | 17321450 | 103,68 € | 16.03.2022 | 24.03.2022 | Ing.Jozef Tumidalský | Faktúra | ||||
| DFB/22/0054 | Office 365 A3 od 21.03.2022 - 20.04. 2022 | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | exe,a.s. | 17321450 | 103,68 € | 19.04.2022 | 25.04.2022 | Ing.Jozef Tumidalský | Faktúra | ||||
| DFB/22/0062 | Office 365 A3 od 21.04.2022 do 20.05.2022 | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | exe,a.s. | 17321450 | 103,68 € | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Ing.Jozef Tumidalský | správca siete | Faktúra | |||
| DFB/22/0073 | Office 365 A3 od 21.05.2022 do 20.06.2022 | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | exe,a.s. | 17321450 | 103,68 € | 13.06.2022 | 17.06.2022 | Ing.Jozef Tumidalský | správca siete | Faktúra | |||
| DFB/22/0088 | Office 365 A3 od 21.06.2022 do 20.07.2022 | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | exe,a.s. | 17321450 | 103,68 € | 13.07.2022 | 15.07.2022 | Ing.Jozef Tumidalský | správca siete | Faktúra | |||
| DFB/22/0098 | Office 365 A3 od 21.07.2022 do 20.08.2022 | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | exe,a.s. | 17321450 | 103,68 € | 18.08.2022 | 02.09.2022 | Ing.Jozef Tumidalský | správca siete | Faktúra | |||
| DFB/23/0025 | Office 365 A3 od 21.01.2023 do 20.02.2023 | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | exe,a.s. | 17321450 | 103,68 € | 09.02.2023 | 01.03.2023 | Ing.Jozef Tumidalský | správca siete | Faktúra | |||
| DFB/23/0039 | Office 365 A3 od 21.02.2023 do 20.03.2023 | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | exe,a.s. | 17321450 | 103,68 € | 13.03.2023 | 23.03.2023 | Ing.Jozef Tumidalský | správca siete | Faktúra | |||
| DFB/23/0050 | Office 365 A3 od 21.03.2023 do 20.04.2023 | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | exe,a.s. | 17321450 | 103,68 € | 12.04.2023 | 24.04.2023 | Ing.Jozef Tumidalský | správca siete | Faktúra | |||
| DFB/23/0065 | Office 365 A3 od 21.04.2023 do 20.05.2023 | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | exe,a.s. | 17321450 | 103,68 € | 11.05.2023 | 25.05.2023 | Ing.Jozef Tumidalský | správca siete | Faktúra | |||
| DFB/23/0079 | Office 365 A3 od 21.05.2023 do 20.06.2023 | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | exe,a.s. | 17321450 | 103,68 € | 13.06.2023 | 21.06.2023 | Ing.Jozef Tumidalský | správca siete | Faktúra | |||
| DFB/23/0095 | Office 365 A3 od 21.06.2023 do 20.07.2023 | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | exe,a.s. | 17321450 | 103,68 € | 10.07.2023 | 14.07.2023 | Ing.Jozef Tumidalský | správca siete | Faktúra | |||
| DFB/23/0110 | Office 365 A3 od 21.07.2023 do 20.08.2023 | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | exe,a.s. | 17321450 | 103,68 € | 18.08.2023 | 31.08.2023 | Ing.Jozef Tumidalský | správca siete | Faktúra | |||
| DFB/23/0118 | Office 365 A3 od 21.08.2023 do 20.09.2023 | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | exe,a.s. | 17321450 | 103,68 € | 12.09.2023 | 26.09.2023 | Ing.Jozef Tumidalský | správca siete | Faktúra | |||
| DFB/23/0135 | Office 365 A3 od 21.09.2023 do 20.10.2023 | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | exe,a.s. | 17321450 | 103,68 € | 10.10.2023 | 23.10.2023 | Ing.Jozef Tumidalský | správca siete | Faktúra | |||
| DFB/23/0158 | Office 365 A3 od 21.10.2023 do 20.11.2023 | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | exe,a.s. | 17321450 | 103,68 € | 09.11.2023 | 20.11.2023 | Ing.Jozef Tumidalský | správca siete | Faktúra | |||
| DFB/23/0177 | Office 365 A3 od 21.11.2023 do 20.12.2023 | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | exe,a.s. | 17321450 | 103,68 € | 11.12.2023 | 18.12.2023 | Ing.Jozef Tumidalský | správca siete | Faktúra | |||
| DFB/24/0002 | Office 365 A3 od 21.12.2023 do 20.01.2024 | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | exe,a.s. | 17321450 | 113,40 € | 03.01.2024 | 29.01.2024 | Ing.Jozef Tumidalský | správca siete | Faktúra | |||
| DFB/24/0020 | Office 365 A3 od 21.01.2024 do 20.02.2024 | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | exe,a.s. | 17321450 | 113,40 € | 06.02.2024 | 20.02.2024 | Ing.Jozef Tumidalský | správca siete | Faktúra | |||
| DFB/24/0033 | Office 365 A3 od 21.02.2024 do 20.03.2024 | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | exe,a.s. | 17321450 | 113,40 € | 04.03.2024 | 20.03.2024 | Ing.Jozef Tumidalský | správca siete | Faktúra | |||
| DFB/24/0058 | Office 365 A3 od 21.03.2024 do 20.04.2024 | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | exe,a.s. | 17321450 | 113,40 € | 15.04.2024 | 23.04.2024 | Ing.Jozef Tumidalský | správca siete | Faktúra | |||
| DFB/24/0071 | Office 365 A3 od 21.04.2024 do 20.05.2024 | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | exe,a.s. | 17321450 | 113,40 € | 20.05.2024 | 29.05.2024 | Ing.Jozef Tumidalský | správca siete | Faktúra | |||
| DFB/24/0078 | Office 365 A3 od 21.05.2024 do 20.06.2024 | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | exe,a.s. | 17321450 | 113,40 € | 07.06.2024 | 15.06.2024 | Ing.Jozef Tumidalský | správca siete | Faktúra | |||
| DFB/24/0084 | Office 365 A3 od 21.06.2024 do 20.07.2024 | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | exe,a.s. | 17321450 | 113,40 € | 01.07.2024 | 05.07.2024 | Ing.Jozef Tumidalský | správca siete | Faktúra | |||
| DFB/24/0100 | Office 365 A3 od 21.07.2024 do 20.08.2024 | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | exe,a.s. | 17321450 | 113,40 € | 29.07.2024 | 02.08.2024 | Ing.Jozef Tumidalský | správca siete | Faktúra | |||
| DFB/24/0115 | Office 365 A3 od 21.08.2024 do 20.09.2024 | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | exe,a.s. | 17321450 | 113,40 € | 28.08.2024 | 03.09.2024 | Ing.Jozef Tumidalský | správca siete | Faktúra | |||
| DFB/24/0128 | Office 365 A3 od 21.09.2024 do 20.10.2024 | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | exe,a.s. | 17321450 | 113,40 € | 27.09.2024 | 04.10.2024 | Ing.Jozef Tumidalský | správca siete | Faktúra | |||
| DFB/24/0150 | Office 365 A3 od 21.10.2024 do 20.11.2024 | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | exe,a.s. | 17321450 | 113,40 € | 29.10.2024 | 07.11.2024 | Ing.Jozef Tumidalský | správca siete | Faktúra |