Faktúra č. DFB/24/0002

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
  • IČO: 00161837
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0002
  • Popis fakturovaného plnenia: Office 365 A3 od 21.12.2023 do 20.01.2024
  • Dátum doručenia: 03.01.2024
  • Celková hodnota: 113,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/21/0002
  • Dátum zverejnenia: 29.01.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/21/0002 Objednávame si Office 365 A3 for faculty. Stredná priemyselná škola stavebná Prešov 00161837 exe,a.s. 17321450 0,00 € 11.01.2021 13.01.2021 Objednávka
Tlačiť