Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
- IČO: 00161837
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0111
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné a voda z povrchového odtoku za obdobie od 26.05.2023 - 23.08.2023
- Dátum doručenia: 30.08.2023
- Celková hodnota: 1 432,04 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 4/DOZ - 4
- Dátum zverejnenia: 06.09.2023
- Poznámka:
Tlačiť