Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
- IČO: 00161837
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0005
- Popis fakturovaného plnenia: Office 365 A3 od 21.12.2022 do 20.01.2023
- Dátum doručenia: 10.01.2023
- Celková hodnota: 103,68 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/2021/0002
- Dátum zverejnenia: 31.01.2023
- Poznámka:
Tlačiť