Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
- IČO: 00161837
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0136
- Popis fakturovaného plnenia: Office 365 A3 od 21.10.2022 do 20.11.2022
- Dátum doručenia: 14.11.2022
- Celková hodnota: 103,68 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/2021/0002
- Dátum zverejnenia: 22.11.2022
- Poznámka:
Tlačiť