Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
- IČO: 00161837
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0110
- Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál - VP
- Dátum doručenia: 23.09.2022
- Celková hodnota: 81,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/2022/0018
- Dátum zverejnenia: 29.09.2022
- Poznámka:
Tlačiť