Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
- IČO: 00161837
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0090
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné a povrchová voda za obdobie od 30052019 do 27062019
- Dátum doručenia: 04.07.2019
- Celková hodnota: 402,72 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 4/DOZ-4
- Dátum zverejnenia: 12.07.2019
- Poznámka:
Tlačiť