Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
- IČO: 00161837
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0113
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné a povrchová voda za obdobie od 28082018 do 28092018
- Dátum doručenia: 04.10.2018
- Celková hodnota: 541,48 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 4/DOZ-4
- Dátum zverejnenia: 17.10.2018
- Poznámka:
Tlačiť