| DFB/24/0019 |
členský poplatok za rok 2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/24/0056 |
aSc Agenda - modul Edu Page eGovernment nad 300 žiakov |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
ASC,s.r.o. |
31361161 |
|
288,00 € |
09.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/24/0034 |
čistenie kanalizácie |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
MP KANAL, service, s.r.o. |
45965838 |
|
115,20 € |
04.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/24/0025 |
hlasové služby od 01012024 - do 31012024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,93 € |
09.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/24/0039 |
hlasové služby od 01022024 - do 29022024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,23 € |
08.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/24/0054 |
hlasové služby od 01032024 - do 31032024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,28 € |
09.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/24/0065 |
hlasové služby od 01042024 - do 30042024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,62 € |
09.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/24/0009 |
hlasové služby od 01122023 - do 31122023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,44 € |
11.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/24/0023 |
hlasové služby za obdobie 01012024 - 31012024, služobný mobil |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
O2 Slovakia |
47259116 |
|
44,00 € |
08.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/24/0040 |
hlasové služby za obdobie 01022024 - 29022024, služobný mobil |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
O2 Slovakia |
47259116 |
|
44,00 € |
08.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/24/0053 |
hlasové služby za obdobie 01032024 - 31032024, služobný mobil |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
O2 Slovakia |
47259116 |
|
44,00 € |
09.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/24/0067 |
hlasové služby za obdobie 01042024 - 30042024, služobný mobil |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
O2 Slovakia |
47259116 |
|
44,00 € |
09.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/24/0006 |
hlasové služby za obdobie 01122023 - 31122023, služobný mobil |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
O2 Slovakia |
47259116 |
|
44,00 € |
08.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/24/0041 |
lyžiarsky kurz v termíne od 04. 03. 2024 do 08.03.2024,penzión Liptov, Liptovský Ján |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Detská rekreácia s.r.o. |
51829495 |
|
6 000,00 € |
12.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/24/0015 |
lyžiarsky kurz v termíne od 15. 1. 2024 do 19.1.2024,hotel Hrabovo,Hrabovská dolina |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Detská rekreácia s.r.o. |
51829495 |
|
4 500,00 € |
22.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/24/0037 |
materiál |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
SIKO KÚPEĽNE a. s. |
43864074 |
|
67,43 € |
06.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/24/0007 |
nové verzie MAGMA HCM za obdobie od 01. 01. 2024 do 31. 03. 2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
10.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/24/0057 |
nové verzie MAGMA HCM za obdobie od 01. 04. 2024 do 30. 06. 2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/24/0028 |
odber elektriny za obdobie od 01.01.2024 do 31.01.2024 - školská chata, Bžany 127 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
16,58 € |
16.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/24/0043 |
odber elektriny za obdobie od 01.02.2024 do 29.02.2024 - školská chata, Bžany 127 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
16,58 € |
14.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/24/0060 |
odber elektriny za obdobie od 01.03.2024 do 31.03.2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 163,02 € |
16.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/24/0059 |
odber elektriny za obdobie od 01.03.2024 do 31.03.2024 - školská chata, Bžany 127 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
16,58 € |
16.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/24/0013 |
odber elektriny za obdobie od 01.12.2023 do 31.12.2023 - školská chata, Bžany 127 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
16,58 € |
15.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/24/0027 |
odber elektriny za obdobie od 01012024 do 31012024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 328,69 € |
16.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/24/0042 |
odber elektriny za obdobie od 01022024 do 29022024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 165,24 € |
14.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/24/0012 |
odber elektriny za obdobie od 01122023 do 31122023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 681,14 € |
15.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/24/0017 |
odber zemného plynu za obdobie od 01.01.2024 do 31.01.2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 907,00 € |
26.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/24/0022 |
odber zemného plynu za obdobie od 01.02.2024 do 29.02.2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 907,00 € |
06.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/24/0035 |
odber zemného plynu za obdobie od 01.03.2024 do 31.03.2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 907,00 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/24/0048 |
odber zemného plynu za obdobie od 01.04.2024 do 30.04.2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 907,00 € |
03.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
