Faktúra č. DFB/24/0035
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
- IČO: 00161837
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0035
- Popis fakturovaného plnenia: odber zemného plynu za obdobie od 01.03.2024 do 31.03.2024
- Dátum doručenia: 04.03.2024
- Celková hodnota: 2 907,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 9107124634
- Dátum zverejnenia: 14.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9107124634 | Zmluva o združenej dodávke plynu č. 9107124634 | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | SPP,a.s. | 35815256 | Iné | 0,00 € | 18.11.2022 | 01.01.2023 | 31.12.2025 | 28.11.2022 | Ing.Jozef Tumidalský | správca siete | Zmluva |