| OV/24/0002 |
Objednávame si u Vás po-záručnú opravu 2 jednotiek. |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
NEXINEO s.r.o. |
47020946 |
|
0,00 € |
21.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OV/24/0003 |
Objednávame si u Vás prečistenie ležatej kanalizácie v suteréne. |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
MP KANAL, service, s.r.o. |
45965838 |
|
0,00 € |
22.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OV/24/0005 |
Objednávame si u Vás revíziu hasiacich prístrojov a dodanie 3 ks hasiacich prístrojov. |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
0,00 € |
13.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| OV/24/0004 |
Objednávame si u Vás tento materiál:
obklad 20x25 cm béžová lesk - 3 m2 á 9,49 €
obklad 20x25 cm šedá lesk - 3 m2 á 9,49 €
lepidlo C2TE - 1ks á 10,49 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
SIKO KÚPEĽNE a. s. |
43864074 |
|
0,00 € |
06.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| OV/24/0007 |
Objednávame si u Vás ubytovanie zo 16./17. apríla 2024 a stravu pre p. Annu Gecikovú počas pracovného stretnutia ekonomických pracovníkov škôl PSK. |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Škola v prírode "Detský raj" Tatranská Lesná |
00186759 |
|
0,00 € |
10.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| OV/24/0006 |
Objednávame si u Vás ubytovanie zo 4/5 apríla 2024 a stravu pre Mgr. Stanislava Kolpaka,riaditeľa školy počas porady riaditeľov škôl PSK. |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Škola v prírode "Detský raj" Tatranská Lesná |
00186759 |
|
0,00 € |
03.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0028 |
odber elektriny za obdobie od 01.01.2024 do 31.01.2024 - školská chata, Bžany 127 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
16,58 € |
16.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/24/0043 |
odber elektriny za obdobie od 01.02.2024 do 29.02.2024 - školská chata, Bžany 127 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
16,58 € |
14.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/24/0060 |
odber elektriny za obdobie od 01.03.2024 do 31.03.2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 163,02 € |
16.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/24/0059 |
odber elektriny za obdobie od 01.03.2024 do 31.03.2024 - školská chata, Bžany 127 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
16,58 € |
16.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/24/0013 |
odber elektriny za obdobie od 01.12.2023 do 31.12.2023 - školská chata, Bžany 127 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
16,58 € |
15.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/24/0027 |
odber elektriny za obdobie od 01012024 do 31012024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 328,69 € |
16.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/24/0042 |
odber elektriny za obdobie od 01022024 do 29022024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 165,24 € |
14.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/24/0012 |
odber elektriny za obdobie od 01122023 do 31122023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 681,14 € |
15.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/24/0017 |
odber zemného plynu za obdobie od 01.01.2024 do 31.01.2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 907,00 € |
26.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/24/0022 |
odber zemného plynu za obdobie od 01.02.2024 do 29.02.2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 907,00 € |
06.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/24/0035 |
odber zemného plynu za obdobie od 01.03.2024 do 31.03.2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 907,00 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/24/0048 |
odber zemného plynu za obdobie od 01.04.2024 do 30.04.2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 907,00 € |
03.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/24/0063 |
odber zemného plynu za obdobie od 01.05.2024 do 31.05.2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 907,00 € |
03.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/24/0020 |
Office 365 A3 od 21.01.2024 do 20.02.2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
exe,a.s. |
17321450 |
|
113,40 € |
06.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
