Zmluva č. ZO/2021F6313-1
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: osobnyudaj.sk, s.r.o.
- IČO: 50528041
- Adresa: DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Martin Broda, PhD.
- Funkcia: štatutárny zástupca riaditeľky školy
Informácie o zmluve
- Kategória: Stavebné práce, opravárenské práce
- Číslo zmluvy: ZO/2021F6313-1
- Názov zmluvy: Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
- Dátum uzavretia: 10.03.2021
- Dátum účinnosti: 01.05.2021
- Dátum platnosti do:
- Celková hodnota: 0,00 €
- Dátum zverejnenia: 12.03.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/21/0119 | výkon zodpovednej osoby 05/21 - 04/22 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 468,00 € | 03.05.2021 | 07.05.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/22/0366 | výkon zodpovednej osoby 11/2022 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 36,00 € | 02.11.2022 | 04.11.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0001 | Výkon zodpovednej osoby za 1/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 36,00 € | 02.01.2023 | 11.01.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0032 | Výkon zodpovednej osoby za 2/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 36,00 € | 01.02.2023 | 07.02.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0087 | Výkon zodpovednej osoby za 3/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 36,00 € | 01.03.2023 | 10.03.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0135 | Výkon zodpovednej osoby za 4/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 36,00 € | 03.04.2023 | 13.04.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0166 | Výkon zodpovednej osoby za 5/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 36,00 € | 02.05.2023 | 09.05.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0199 | Výkon zodpovednej osoby za 6/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 36,00 € | 01.06.2023 | 06.06.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0242 | Výkon zodpovednej osoby za 7/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 36,00 € | 03.07.2023 | 14.07.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0277 | Výkon zodpovednej osoby za 8/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 36,00 € | 01.08.2023 | 04.08.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0299 | Výkon zodpovednej osoby za 9/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 36,00 € | 04.09.2023 | 06.09.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0337 | Výkon zodpovednej osoby za 10/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 36,00 € | 02.10.2023 | 05.10.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0396 | Výkon zodpovednej osoby za 11/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 36,00 € | 02.11.2023 | 06.11.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0453 | Výkon zodpovednej osoby za 12/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 36,00 € | 01.12.2023 | 06.12.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/24/0001 | Výkon zodpovednej osoby za 1/2024 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 36,00 € | 02.01.2024 | 10.01.2024 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/24/0034 | Výkon zodpovednej osoby za 2/2024 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 36,00 € | 01.02.2024 | 10.02.2024 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/24/0076 | Výkon zodpovednej osoby za 3/2024 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 36,00 € | 04.03.2024 | 09.03.2024 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/24/0115 | Výkon zodpovednej osoby za 4/2024 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 36,00 € | 03.04.2024 | 08.04.2024 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/24/0169 | Výkon zodpovednej osoby za 5/2024 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 36,00 € | 13.05.2024 | 17.05.2024 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/24/0200 | Výkon zodpovednej osoby za 6/2024 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 36,00 € | 03.06.2024 | 06.06.2024 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/24/0241 | Výkon zodpovednej osoby za 7/2024 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 36,00 € | 03.07.2024 | 16.07.2024 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/24/0276 | Výkon zodpovednej osoby za 8/2024 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 36,00 € | 01.08.2024 | 14.08.2024 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/24/0311 | Výkon zodpovednej osoby za 9/2024 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 36,00 € | 03.09.2024 | 05.09.2024 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/24/0347 | Výkon zodpovednej osoby za 10/2024 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 36,00 € | 01.10.2024 | 04.10.2024 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/24/0386 | Výkon zodpovednej osoby za 11/2024 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 36,00 € | 04.11.2024 | 07.11.2024 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/24/0435 | Výkon zodpovednej osoby za 12/2024 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 36,00 € | 08.12.2024 | 05.12.2024 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/25/0002 | Výkon zodpovednej osoby za 1/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov | 00161829 | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 36,90 € | 08.01.2025 | 15.01.2025 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/25/0025 | Výkon zodpovednej osoby za 2/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov | 00161829 | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 36,90 € | 03.02.2025 | 05.02.2025 | Ing. Martin Broda, PhD. | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/25/0072 | Výkon zodpovednej osoby za 3/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov | 00161829 | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 36,90 € | 03.03.2025 | 05.03.2025 | Ing. Martin Broda, PhD. | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/25/0114 | Výkon zodpovednej osoby za 4/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov | 00161829 | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 36,90 € | 01.04.2025 | 11.04.2025 | Ing. Martin Broda, PhD. | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/25/0149 | Výkon zodpovednej osoby za 5/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov | 00161829 | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 36,90 € | 05.05.2025 | 10.05.2025 | Ing. Martin Broda, PhD. | riaditeľ školy | Faktúra |