Plzenská 1, Prešov
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFP/23/0012 | mobily 6/2023 PČ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 35697270 | 44,90 € | 05.06.2023 | 16.06.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFP/23/0016 | mobily 7/2023 PČ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 35697270 | 34,00 € | 04.07.2023 | 17.07.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFP/23/0021 | mobily 8/2023 PČ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 35697270 | 33,30 € | 07.08.2023 | 11.08.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFP/23/0024 | mobily 9/2023 PČ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 35697270 | 33,48 € | 04.09.2023 | 06.09.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFP/23/0027 | mobily 10/2023 PČ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 35697270 | 33,19 € | 04.10.2023 | 06.10.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFP/23/0041 | mobily 11/2023 PČ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 35697270 | 33,01 € | 06.11.2023 | 09.11.2023 | Juraj Budiš | Faktúra |