HAGARD: HAL, spol. s r.o.
Informácie
- Názov: HAGARD: HAL, spol. s r.o.
- IČO: 50111990
- Adresa: Budovateľská 50, 080 01 Prešov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019/22 | objednávame si u Vás: | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 66,09 € | 24.01.2022 | 01.02.2022 | Objednávka | |||||
| DFB/22/0032 | elektroinštalačný materiál ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 66,02 € | 31.01.2022 | 10.02.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 044/22 | Elektroinštalačný materiál na ŠI. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 267,79 € | 23.02.2022 | 04.03.2022 | Objednávka | |||||
| DFB/22/0084 | elektroinštalačný materiál ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 267,79 € | 28.02.2022 | 14.03.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 080/22 | elektroinštalačný materiál | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 262,29 € | 20.04.2022 | 25.04.2022 | Objednávka | |||||
| DFB/22/0146 | elektroinštalačný materiál ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 262,27 € | 25.04.2022 | 02.05.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 087/22 | elektroinštalačný materiál pre ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 374,23 € | 25.04.2022 | 02.05.2022 | Objednávka | |||||
| DFB/22/0155 | elektroinštalačný materiál ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 354,14 € | 02.05.2022 | 09.05.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 142/22 | Objednávame si u Vás: | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 433,82 € | 22.07.2022 | 02.08.2022 | Objednávka | |||||
| DFB/22/0261 | elektroinštalačný materiál ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 433,82 € | 01.08.2022 | 06.08.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 113/21 | Elektromateriál laboratórium LELM 2. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 209,67 € | 25.08.2021 | 08.09.2021 | Objednávka | |||||
| DFB/21/0251 | elektro materiál | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 209,66 € | 02.09.2021 | 21.09.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 169/21 | elektroinštalačný materiál | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 54,38 € | 18.10.2021 | 26.10.2021 | Objednávka | |||||
| DFB/21/0337 | elektroinštalačný materiál ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 54,35 € | 25.10.2021 | 10.11.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 194/21 | elektroinštalačný materiál | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 141,29 € | 10.11.2021 | 15.11.2021 | Objednávka | |||||
| DFB/21/0383 | elektroinštalačný materiál pre učebne OUA,OUB | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 141,20 € | 12.11.2021 | 22.11.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 197/21 | elektroinštalačný materiál | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 81,29 € | 15.11.2021 | 22.11.2021 | Objednávka | |||||
| DFB/21/0388 | elektroinštalačný materiál | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 81,29 € | 19.11.2021 | 25.11.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 233/21 | elektroinštalačný materiál | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 114,77 € | 07.12.2021 | 15.12.2021 | Objednávka | |||||
| 241/21 | elektroinštalačný materiál | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 55,63 € | 09.12.2021 | 17.12.2021 | Objednávka |