Energie2, a.s.
Informácie
- Názov: Energie2, a.s.
- IČO: 46113177
- Adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFP/22/0036 | vyúčtovanie elektrickej energie 12/2022 – byt PČ 1 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Energie2, a.s. | 46113177 | 40,24 € | 09.01.2023 | 11.01.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/22/0466 | vyúčtovanie elektrickej energie 12/2022-ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Energie2, a.s. | 46113177 | 243,62 € | 09.01.2023 | 11.01.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/22/0465 | vyúčtovanie elektrickej energie 12/2022 - ŠB2 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Energie2, a.s. | 46113177 | 373,76 € | 09.01.2023 | 11.01.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFP/22/0035 | vyúčtovanie elektrickej energie 12/2022 – PČ2 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Energie2, a.s. | 46113177 | 44,89 € | 09.01.2023 | 11.01.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/22/0464 | vyúčtovanie elektrickej energie 12/2022 – ŠB1 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 783,67 € | 09.01.2023 | 11.01.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/22/0471 | vyúčtovanie elektrickej energie 2022 za byt | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Energie2, a.s. | 46113177 | 135,52 € | 12.01.2023 | 17.01.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/22/0012 | vyúčtovanie elektriny za 11/2021 ŠK+ŠI, poplatok | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 749,13 € | 17.01.2022 | 21.01.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFP/22/0001 | vyúčtovanie elektriny za 11/2021 PČ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Energie2, a.s. | 46113177 | 79,04 € | 17.01.2022 | 21.01.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/22/0053 | záloha elektrickej energie 2/2022 za byt | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Energie2, a.s. | 46113177 | 9,00 € | 10.02.2022 | 14.02.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/22/0047 | vyúčtovanie elektrickej energie 1/2022 - ŠB1 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 541,41 € | 08.02.2022 | 03.03.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/22/0045 | vyúčtovanie elektrickej energie 1/2022 - ŠB2 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Energie2, a.s. | 46113177 | 345,32 € | 08.02.2022 | 03.03.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/22/0044 | vyúčtovanie elektrickej energie 1/2022-ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Energie2, a.s. | 46113177 | 218,06 € | 08.02.2022 | 03.03.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/22/0087 | záloha elektrickej energie 3/2022 za byt | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Energie2, a.s. | 46113177 | 9,00 € | 08.03.2022 | 14.03.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFP/22/0005 | vyúčtovanie elektrickej energie 1/2022 - byt PČ 2 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Energie2, a.s. | 46113177 | 46,30 € | 08.02.2022 | 14.03.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFP/22/0004 | vyúčtovanie elektrickej energie 1/2022 – byt PČ 1 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Energie2, a.s. | 46113177 | 23,69 € | 08.02.2022 | 14.03.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFP/22/0008 | vyúčtovanie elektrickej energie 2/2022 – byt PČ 1 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Energie2, a.s. | 46113177 | 37,55 € | 10.03.2022 | 22.03.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFP/22/0007 | vyúčtovanie elektriny za 2/2022 PČ2 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Energie2, a.s. | 46113177 | 54,16 € | 10.03.2022 | 22.03.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/22/0096 | vyúčtovanie elektrickej energie 2/2022-ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Energie2, a.s. | 46113177 | 219,44 € | 10.03.2022 | 29.03.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/22/0095 | vyúčtovanie elektriny za 2/2022 ŠB2 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Energie2, a.s. | 46113177 | 322,93 € | 10.03.2022 | 29.03.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/22/0094 | vyúčtovanie elektrickej energie 2/2022 - ŠB1 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 510,39 € | 10.03.2022 | 29.03.2022 | Juraj Budiš | Faktúra |