Stanislav Tabačko - PERMA
Informácie
- Názov: Stanislav Tabačko - PERMA
- IČO: 45915555
- Adresa: Levočská 17, 080 01 PREŠOV
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002/14 | Objednávame u Vás záväzne:- pranie a žehlenie bielizne v školskom internáte v roku 2014- predpokladaná suma cca 1700,-€ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 0,00 € | 24.01.2014 | 17.01.2014 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 003/14 | Objednávame u Vás záväzne:- pranie a žehlenie bielizne pre PČ v roku 2014- predpokladaná suma cca 550,-€ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 0,00 € | 24.01.2014 | 17.01.2014 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| DFB/14/0019 | pranie a žehlenie prádla ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 144,65 € | 06.02.2014 | 21.02.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFP/14/0009 | pranie prádla | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 139,15 € | 10.02.2014 | 21.02.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFP/14/0010 | pranie prádla ubytovanie | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 117,95 € | 10.02.2014 | 21.02.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/14/0044 | pranie a žehlenie prádla ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 142,40 € | 11.03.2014 | 20.03.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/14/0047 | pranie obrusov | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 29,40 € | 18.03.2014 | 27.03.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/14/0061 | pranie a žehlenie prádla ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 134,75 € | 07.04.2014 | 16.04.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/14/0082 | pranie a žehlenie prádla ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 113,50 € | 05.05.2014 | 08.05.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/14/0133 | pranie a žehlenie prádla ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 136,00 € | 19.06.2014 | 26.06.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/14/0154 | pranie a žehlenie prádla ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 294,80 € | 08.07.2014 | 18.07.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFP/14/0023 | pranie a žehlenie prádla | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 178,85 € | 11.07.2014 | 18.07.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/14/0205 | pranie paplónov ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 52,00 € | 04.09.2014 | 10.09.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/14/0243 | pranie a žehlenie prádla ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 151,20 € | 09.10.2014 | 21.10.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/14/0262 | pranie a žehlenie prádla ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 148,35 € | 04.11.2014 | 12.11.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/14/0325 | pranie a žehlenie prádla ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 134,40 € | 09.12.2014 | 16.12.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/14/0381 | pranie a žehlenie prádla ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 175,10 € | 19.12.2014 | 23.12.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/13/0129 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 119,10 € | 04.06.2013 | 13.06.2013 | Juraj Budiš | Faktúra | |||||
| DFB/13/0119 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 98,40 € | 22.05.2013 | 13.06.2013 | Juraj Budiš | Faktúra | |||||
| DFB/13/0141 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 135,15 € | 17.06.2013 | 04.07.2013 | Juraj Budiš | Faktúra |