DLC s.r.o.
Informácie
- Názov: DLC s.r.o.
- IČO: 45901872
- Adresa: Sabinovská 58, 080 01 Prešov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 339/23 | Objednávame si u Vás deratizáciu ŠB.č.1, ŠB.č.2, ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DLC s.r.o. | 45901872 | 300,00 € | 20.12.2023 | 23.12.2023 | Objednávka | |||||
| DFB/23/0527 | deratizácia v ŠB1,ŠB2,ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DLC s.r.o. | 45901872 | 300,00 € | 22.12.2023 | 27.12.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 244/21 | objednávame si u vás: | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DLC s.r.o. | 45901872 | 396,00 € | 13.12.2021 | 21.12.2021 | Objednávka | |||||
| 247/21 | opakovaná detatizácia | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DLC s.r.o. | 45901872 | 348,00 € | 20.12.2021 | 29.12.2021 | Objednávka | |||||
| DFB/21/0465 | deratizácia | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DLC s.r.o. | 45901872 | 396,00 € | 21.12.2021 | 31.12.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/21/0474 | deratizácia ŠK,ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DLC s.r.o. | 45901872 | 348,00 € | 29.12.2021 | 20.01.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 094/20 | Objednávame si u Vás deratizačné práce v ŠB.č.1, ŠB.č.2 a Internáte: | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DLC s..r.o. | 45901872 | 280,00 € | 29.09.2020 | 07.10.2020 | Objednávka | |||||
| DFB/20/0246 | deratizačné práce ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DLC s..r.o. | 45901872 | 336,00 € | 05.10.2020 | 13.10.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 084/19 | Objednávame si u Vás záväzne dezinfekčné práce v budove ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DLC s..r.o. | 45901872 | 985,20 € | 26.07.2019 | 03.08.2019 | Objednávka | |||||
| DFB/19/0198 | dezinsekčné práce v budove ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DLC s..r.o. | 45901872 | 985,20 € | 02.08.2019 | 07.08.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 141/18 | Objednávame si u Vás: | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DLC s..r.o. | 45901872 | 0,00 € | 20.11.2018 | 29.11.2018 | Objednávka | |||||
| 142/18 | Objednávame si u Vás záväzne: Dezinsekčné práce na ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DLC s..r.o. | 45901872 | 146,10 € | 20.11.2018 | 29.11.2018 | Objednávka | |||||
| 143/18 | Objednávame si u Vás záväzne: Dezinsekčné práce na ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DLC s..r.o. | 45901872 | 945,30 € | 22.11.2018 | 29.11.2018 | Objednávka | |||||
| DFB/18/0316 | dezinsekčné práce na ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DLC s..r.o. | 45901872 | 146,10 € | 20.11.2018 | 30.11.2018 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/18/0317 | dezinsekčné práce na ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DLC s..r.o. | 45901872 | 945,30 € | 27.11.2018 | 30.11.2018 | Juraj Budiš | Faktúra |