MARAV, s.r.o.
Informácie
- Názov: MARAV, s.r.o.
- IČO: 36725943
- Adresa: Jesenná 2695/26, 080 05 Prešov - Solivar
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 029/22 | dokončovacie práce na ŠI-výmena elektroinštalácie a dátových rozvodov | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | MARAV, s.r.o. | 36725943 | 2 697,00 € | 01.02.2022 | 09.02.2022 | Objednávka | |||||
| DFB/22/0051 | výmena elektroinštalácie a výmena dátových rozvodov (5 buniek na ŠI) | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | MARAV, s.r.o. | 36725943 | 2 697,00 € | 09.02.2022 | 03.03.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 056/22 | Dokončovacie práce na ŠI v bunkách BIV a BVI Pokládka plávajúcich podláh 90m2. Olištovanie 96 bežných metrov. Olištovanie polystyrénovými lištami 96 bežných metrov. Maľovanie stien a stropov. Natieranie zárubní a radiátorov. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | MARAV, s.r.o. | 36725943 | 1 800,00 € | 14.03.2022 | 17.03.2022 | Objednávka | |||||
| DFB/22/0100 | dokončovacie práce na ŠI (bunky BIV a BVI) | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | MARAV, s.r.o. | 36725943 | 1 800,00 € | 17.03.2022 | 29.03.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 36725943 | Zmluva o dielo | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Marav, s.r.o. | 36725943 | Stavebné práce, opravárenské práce | 46 020,00 € | 25.05.2022 | 26.05.2022 | 25.05.2022 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Zmluva | |
| DFB/22/0219 | oprava havarijného stavu-ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | MARAV, s.r.o. | 36725943 | 6 347,61 € | 13.06.2022 | 15.06.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/22/0243 | oprava havarijného stavu-ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | MARAV, s.r.o. | 36725943 | 12 517,08 € | 06.07.2022 | 12.07.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/22/0259 | oprava havarijného stavu-ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | MARAV, s.r.o. | 36725943 | 8 798,10 € | 27.07.2022 | 06.08.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 36725943 | Dodatok č. 1/2022 k Zmluve o dielo | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | MARAV, s.r.o. | 36725943 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 11.08.2022 | 12.08.2022 | 11.08.2022 | Ing. Martin Broda, PhD. | zástupca riaditeľky školy | Zmluva | |
| DFB/22/0296 | oprava havarijného stavu-ŠI kúpelne | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | MARAV, s.r.o. | 36725943 | 494,11 € | 05.09.2022 | 13.09.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/22/0293 | oprava havarijného stavu-ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | MARAV, s.r.o. | 36725943 | 13 197,15 € | 31.08.2022 | 13.09.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/22/0297 | oprava havarijného stavu-ŠI spoločenská miestnosť | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | MARAV, s.r.o. | 36725943 | 4 665,95 € | 05.09.2022 | 27.09.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 201/21 | úprava stropov v ŠI podľa cenovej ponuky-statické poruchy | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | MARAV, s.r.o. | 36725943 | 7 110,61 € | 16.11.2021 | 24.11.2021 | Objednávka | |||||
| DFB/21/0410 | úprava stropov v ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | MARAV, s.r.o. | 36725943 | 7 110,61 € | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 223/21 | Oprava elektroinštalácií v ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | MARAV, s.r.o. | 36725943 | 1 839,53 € | 02.12.2021 | 10.12.2021 | Objednávka | |||||
| 224/21 | Oprava havarijného stavu miestností na internáte SPŠE | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | MARAV, s.r.o. | 36725943 | 16 389,28 € | 02.12.2021 | 10.12.2021 | Objednávka | |||||
| DFB/21/0455 | oprava havarijného stavu miestností na ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | MARAV, s.r.o. | 36725943 | 16 389,28 € | 16.12.2021 | 20.12.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/21/0454 | oprava elektroinštálácií v ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | MARAV, s.r.o. | 36725943 | 1 839,53 € | 16.12.2021 | 20.12.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 248/21 | keramický obklad na ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | MARAV, s.r.o. | 36725943 | 1 050,00 € | 21.12.2021 | 29.12.2021 | Objednávka | |||||
| DFB/21/0476 | keramický obklad na ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | MARAV, s.r.o. | 36725943 | 1 050,00 € | 29.12.2021 | 31.12.2021 | Juraj Budiš | Faktúra |