TVOJA DOBA, spol. s r.o.
Informácie
- Názov: TVOJA DOBA, spol. s r.o.
- IČO: 36483320
- Adresa: Ľubochnianska 5, 080 06 Ľubotice
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221/24 | Objednávame si u Vás nábytkovú zásuvku výsuvnú. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | TVOJA DOBA, spol. s r.o. | 36483320 | 402,56 € | 16.09.2024 | 23.09.2024 | Objednávka | |||||
| DFB/24/0315 | elektroinštalačný materiál - kabinety a učebňa 219 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | TVOJA DOBA, spol. s r.o. | 36483320 | 178,06 € | 04.09.2024 | 09.09.2024 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 209/24 | Objednávame si u Vás elektromateriál. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | TVOJA DOBA, spol. s r.o. | 36483320 | 178,06 € | 26.08.2024 | 05.09.2024 | Objednávka | |||||
| DFB/24/0246 | elektroinštalačný materiál - kabinety | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | TVOJA DOBA, spol. s r.o. | 36483320 | 1 708,21 € | 03.07.2024 | 16.07.2024 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 174/24 | Objednávame si u Vás elektromateriál. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | TVOJA DOBA, spol. s r.o. | 36483320 | 1 708,23 € | 28.06.2024 | 07.07.2024 | Objednávka | |||||
| DFB/24/0211 | elektroinštalačný materiál - učebňa 012 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | TVOJA DOBA, spol. s r.o. | 36483320 | 163,69 € | 05.06.2024 | 10.06.2024 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 141/24 | Objednávame si u Vás elektromateriál. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | TVOJA DOBA, spol. s r.o. | 36483320 | 163,69 € | 29.05.2024 | 06.06.2024 | Objednávka | |||||
| DFB/24/0157 | elektroinštalačný materiál - ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | TVOJA DOBA, spol. s r.o. | 36483320 | 80,36 € | 03.05.2024 | 06.05.2024 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 110/24 | Objednávame si u Vás elektro-materiál na školský internát. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | TVOJA DOBA, spol. s r.o. | 36483320 | 80,36 € | 25.04.2024 | 03.05.2024 | Objednávka | |||||
| DFB/24/0083 | elektroinštalačný materiál - hospodárske odd. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | TVOJA DOBA, spol. s r.o. | 36483320 | 483,66 € | 06.03.2024 | 09.03.2024 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 057/24 | Objednávame si u Vás: | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | TVOJA DOBA, spol. s r.o. | 36483320 | 483,67 € | 27.02.2024 | 07.03.2024 | Objednávka | |||||
| DFB/24/0044 | elektroinštalačný materiál - riaditeľňa | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | TVOJA DOBA, spol. s r.o. | 36483320 | 226,64 € | 06.02.2024 | 10.02.2024 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 033/24 | Objednávame si u Vás: | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | TVOJA DOBA, spol. s r.o. | 36483320 | 226,65 € | 29.01.2024 | 06.02.2024 | Objednávka | |||||
| DFB/23/0446 | elektroinštalačný materiál, svietidlá - ŠB2 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | TVOJA DOBA, spol. s r.o. | 36483320 | 714,34 € | 28.11.2023 | 01.12.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 271/23 | Objednávame si u Vás: | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | TVOJA DOBA, spol. s r.o. | 36483320 | 714,35 € | 21.11.2023 | 29.11.2023 | Objednávka | |||||
| DFB/23/0430 | elektroinštalačný materiál - ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | TVOJA DOBA, spol. s r.o. | 36483320 | 1 257,44 € | 22.11.2023 | 25.11.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 256/23 | objednávame si u Vás: | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | TVOJA DOBA, spol. s r.o. | 36483320 | 1 257,45 € | 15.11.2023 | 24.11.2023 | Objednávka | |||||
| DFB/23/0402 | elektroinštalačný materiál - šk.jedáleň | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | TVOJA DOBA, spol. s r.o. | 36483320 | 861,66 € | 06.11.2023 | 09.11.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 245/23 | Objednávame si u Vás: | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | TVOJA DOBA, spol. s r.o. | 36483320 | 861,66 € | 30.10.2023 | 06.11.2023 | Objednávka | |||||
| DFB/23/0304 | elektroinštalačný materiál ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | TVOJA DOBA, spol. s r.o. | 36483320 | 456,62 € | 05.09.2023 | 12.09.2023 | Juraj Budiš | Faktúra |