| 36204498 |
Zmluva o poskytnutí služieb |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Trinity spol. s. r. o. |
36204498 |
Iné |
45 704,00 € |
04.09.2023 |
|
|
04.09.2023 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 184/23 |
Objednávame si u Vás ubytovanie, stravu, cestovné a vstupné v rámci projektu Inovácia edukačného procesu pre potreby trhu práce,kód projektu: 312011AGU7 - "Zahraničné cesty" pre 22 osôb v termíne od 20.9.2023 - 22.09.2023 v súlade s vykonaným verejným obs |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TRINITY spol. s r.o. |
36204498 |
|
9 240,00 € |
08.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0317 |
projekt ESF - zahraničná cesta Paríž 20.-22.9.2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TRINITY spol. s r.o. |
36204498 |
|
9 240,00 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 199/23 |
Objednávame si u Vás ubytovanie, stravu, cestovné a vstupné v rámci projektu Inovácia edukačného procesu pre potreby trhu práce,kód projektu: 312011AGU7 - "Zahraničné cesty" - Brusel, pre 18 osôb v termíne od 05.10.2023 - 08.10.2023 v súlade s vykonaným v |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TRINITY spol. s r.o. |
36204498 |
|
9 540,00 € |
20.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0349 |
projekt ESF - zahraničná cesta Brusel 5.-8.10.2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TRINITY spol. s r.o. |
36204498 |
|
9 540,00 € |
05.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 223/23 |
Objednávame si u Vás ubytovanie, stravu, cestovné a vstupné v rámci projektu Inovácia edukačného procesu pre potreby trhu práce,kód projektu: 312011AGU7 - "Zahraničné cesty" - "Cern" pre 44 osôb v termíne od 08.11.2023 - 12.11.2023 v súlade s vykonaným ve |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TRINITY spol. s r.o. |
36204498 |
|
24 067,52 € |
11.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0391 |
projekt ESF - zahraničná cesta Cern 8.-12.11.2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TRINITY spol. s r.o. |
36204498 |
|
24 067,52 € |
24.10.2023 |
|
|
28.10.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 36204498_2 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Trinity spol. s. r. o. |
36204498 |
Iné |
0,00 € |
20.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |