GOPAS SR, a.s.
Informácie
- Názov: GOPAS SR, a.s.
- IČO: 35881674
- Adresa: Clementisa 10, 821 01 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35881674 | Zmluva o poskytnutí vzdelávacích služieb | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | Iné | 0,00 € | 29.04.2015 | 30.04.2015 | 29.04.2015 | Ing. Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Zmluva | |
| DFB/15/0152 | školenie PCL - step 7 MicroWin - IVP | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 2 112,00 € | 16.06.2015 | 08.09.2015 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/15/0160 | poplatok za školenie 26.-28.5.2015 Bratislava (15 osôb) - IVP | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 14 760,00 € | 29.06.2015 | 08.09.2015 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/15/0161 | poplatok za školenie 22.-23.6. a 24.-.26.6.2015 Bratislava (4+4 osoby) - IVP | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 2 370,00 € | 30.06.2015 | 08.09.2015 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/15/0244 | školenie 21.-25.9.2015 IVP | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 3 168,00 € | 29.09.2015 | 10.10.2015 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/15/0164 | poplatok za školenie 28.-31.5. + 6.6.2015 Bratislava (2 + 2 osoby) - IVP | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 2 880,00 € | 01.07.2015 | 08.09.2015 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/15/0190 | školenie 29.6.-3.7.2015 IVP | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 3 168,00 € | 17.07.2015 | 08.09.2015 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/15/0226 | platba za školenie 24.-28.8.2015 IVP | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 3 168,00 € | 08.09.2015 | 17.09.2015 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/13/0074 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 4 499,62 € | 10.04.2013 | 29.08.2013 | Juraj Budiš | Faktúra | |||||
| DFB/13/0211 | dobropis k faktúre 1310000399 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | -2 916,67 € | 19.08.2013 | 28.08.2013 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/13/0205 | školenie a cestovné náhrady projekt IST | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 2 735,16 € | 19.08.2013 | 03.09.2013 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/13/0204 | školenie a cestovné náhrady projekt IST | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 2 782,18 € | 19.08.2013 | 03.09.2013 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/13/0203 | školenie a cestovné náhrady projekt IST | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 2 661,30 € | 19.08.2013 | 03.09.2013 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/13/0202 | školenie a cestovné náhrady projekt IST | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 2 751,62 € | 19.08.2013 | 03.09.2013 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/13/0201 | školenie a cestovné náhrady projekt IST | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 4 213,02 € | 19.08.2013 | 03.09.2013 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/13/0200 | školenie a cestovné náhrady projekt IST | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 2 833,36 € | 19.08.2013 | 03.09.2013 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/13/0199 | školenie a cestovné náhrady projekt IST | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 2 772,96 € | 19.08.2013 | 03.09.2013 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/13/0198 | školenie a cestovné náhrady projekt IST | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 4 168,84 € | 19.08.2013 | 03.09.2013 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/13/0214 | dobropis k fa č.1310000621 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | -2 916,65 € | 19.08.2013 | 29.08.2013 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/13/0213 | dobropis k fa č.1310000516 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | -2 916,67 € | 19.08.2013 | 29.08.2013 | Juraj Budiš | Faktúra |