GOPAS SR, a.s.
Informácie
- Názov: GOPAS SR, a.s.
- IČO: 35881674
- Adresa: Clementisa 10, 821 01 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/15/0319 | školenie 9.-13.11.2015 IVP | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 1 800,00 € | 18.11.2015 | 07.12.2015 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/15/0324 | školenie JAVA 9.-13.11.2015 IVP | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 3 168,00 € | 19.11.2015 | 07.12.2015 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/15/0336 | školenie 16.-19.11.2015 IVP | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 6 210,00 € | 26.11.2015 | 07.12.2015 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/15/0341 | školenie 18.-20.11.2015 IVP | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 2 370,00 € | 30.11.2015 | 07.12.2015 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/15/0342 | školenie 18.-20.11.2015 IVP | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 1 920,00 € | 30.11.2015 | 07.12.2015 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/15/0357 | školenie IVP 23.-27.2015 IVP | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 3 120,00 € | 03.12.2015 | 07.12.2015 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/15/0358 | školenie 23.-27.11.2015 IVP | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 6 624,00 € | 03.12.2015 | 07.12.2015 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/15/0359 | školenie 23.-26.11.2015 IVP | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 1 296,00 € | 03.12.2015 | 07.12.2015 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/13/0075 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 3 956,06 € | 10.04.2013 | 13.06.2013 | Juraj Budiš | Faktúra | |||||
| DFB/13/0153 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 5 551,90 € | 28.06.2013 | 04.07.2013 | Juraj Budiš | Faktúra | |||||
| DFB/13/0128 | školenie a cestovné náhrady IST projekt | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 4 185,20 € | 04.06.2013 | 07.08.2013 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/13/0182 | školenie a cestovné náhrady IST projekt | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 5 558,00 € | 29.07.2013 | 07.08.2013 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/13/0073 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 2 916,67 € | 10.04.2013 | 28.08.2013 | Juraj Budiš | Faktúra | |||||
| DFB/13/0211 | dobropis k faktúre 1310000399 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | -2 916,67 € | 19.08.2013 | 28.08.2013 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/13/0074 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 4 499,62 € | 10.04.2013 | 29.08.2013 | Juraj Budiš | Faktúra | |||||
| DFB/13/0082 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 2 916,67 € | 16.04.2013 | 29.08.2013 | Juraj Budiš | Faktúra | |||||
| DFB/13/0098 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 2 916,65 € | 03.05.2013 | 29.08.2013 | Juraj Budiš | Faktúra | |||||
| DFB/13/0212 | dobropis k fa 1310000427 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | -4 499,62 € | 19.08.2013 | 29.08.2013 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/13/0213 | dobropis k fa č.1310000516 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | -2 916,67 € | 19.08.2013 | 29.08.2013 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/13/0214 | dobropis k fa č.1310000621 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | -2 916,65 € | 19.08.2013 | 29.08.2013 | Juraj Budiš | Faktúra |