ŠEVT, a.s.
Informácie
- Názov: ŠEVT, a.s.
- IČO: 31331131
- Adresa: Cementárenská cesta 16, 97472 Banská Bystrica
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/22/0093 | tlačivá | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 11,44 € | 09.03.2022 | 29.03.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/21/0392 | tlačivá | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 282,72 € | 22.11.2021 | 26.11.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/21/0205 | tlačivá | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 224,52 € | 13.07.2021 | 25.07.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 084/21 | Obsah osobnej zložky žiaka, osobný spis, denný záznam ŠI, účtovná kniha výchovnej skupiny vo výchovnom zariadení typu. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 224,54 € | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Objednávka | |||||
| DFB/20/0255 | tlačivá | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 414,12 € | 07.10.2020 | 13.10.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/20/0173 | tlačivá ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 275,64 € | 17.07.2020 | 28.07.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/19/0292 | tlačivá | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 237,84 € | 16.10.2019 | 22.10.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/19/0185 | tlačivá | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 97,81 € | 30.07.2019 | 07.08.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 082/19 | Objednávame si u Vás záväzne obsah osobnej zložky žiaka | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 97,98 € | 26.07.2019 | 30.07.2019 | Objednávka | |||||
| DFB/19/0037 | tlačivá | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 63,30 € | 08.02.2019 | 16.02.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 067/18 | Objednávame si u Vás: | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 113,80 € | 02.07.2018 | 11.07.2018 | Objednávka | |||||
| 31331131 | Rámcová kúpna zmluva | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | ŠEVT a.s. | 31331131 | Iné | 0,00 € | 05.02.2018 | 05.02.2018 | 21.02.2018 | Ing. Slavomír Kožár, MBA | riaditeľ školy | Zmluva | |
| DFB/18/0047 | tlačivá | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 63,30 € | 19.02.2018 | 24.02.2018 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/18/0176 | tlačivá pre ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 113,80 € | 02.07.2018 | 14.07.2018 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/18/0255 | tlačivá | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 211,20 € | 12.10.2018 | 18.10.2018 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/17/0292 | tlačivá | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 187,20 € | 10.11.2017 | 17.11.2017 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 111/17 | Objednávame si u Vás záväzne: List Bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním 1000ks v celkovej sume 187,20€ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 0,00 € | 02.11.2017 | 14.11.2017 | Objednávka | |||||
| DFB/17/0213 | pomôcky pre učiteľov | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 145,08 € | 16.08.2017 | 09.09.2017 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 085/17 | Objednávame si u Vás záväzne: Kancelárske potreby podľa obejdnávky (proformafaktúra) 1170001775 v celkovej sume 145,08€ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 0,00 € | 20.07.2017 | 19.08.2017 | Objednávka | |||||
| DFB/17/0186 | tlačivá ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 169,63 € | 10.07.2017 | 15.07.2017 | Juraj Budiš | Faktúra |