JÁN HALUŠKA - JAHA
Informácie
- Názov: JÁN HALUŠKA - JAHA
- IČO: 14279576
- Adresa: Vajanského 4, 080 01 PREŠOV
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/20/0216 | náhradné batérie pre ručné náradie Bosch | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Ján Haluška - JAHA | 14279576 | 60,00 € | 07.09.2020 | 11.09.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 023/20 | Objednávame si u Vás dodávku a montáž kamerového systému pri ŠB.č.2 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Ján Haluška - JAHA | 14279576 | 1 581,20 € | 21.02.2020 | 26.02.2020 | Objednávka | |||||
| DFB/19/0413 | učebné pomôcky | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Ján Haluška - JAHA | 14279576 | 38,21 € | 19.12.2019 | 21.12.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 212/19 | Objednávame si u Vás elektromateriál | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | JAN HALUŚKA - JAHA | 14279576 | 38,21 € | 10.12.2019 | 20.12.2019 | Objednávka | |||||
| DFB/19/0256 | lampy stolové 117 ks ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Ján Haluška - JAHA | 14279576 | 1 110,56 € | 17.09.2019 | 24.09.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/19/0255 | lampa stolová 3 ks | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Ján Haluška - JAHA | 14279576 | 28,48 € | 17.09.2019 | 24.09.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/19/0226 | 2.časť opravy elektroinštalácie a rozvodu káblov v ŠB2 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Ján Haluška - JAHA | 14279576 | 418,78 € | 26.08.2019 | 21.09.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 121/19 | Objednávame si u Vás záväzne stolové lampy a halogénové žiarovky. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Ján Haluška - JAHA | 14279576 | 28,48 € | 09.09.2019 | 17.09.2019 | Objednávka | |||||
| 118/19 | Objednávame si u Vás záväzne stolové lampy a halogénové žiarovky. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Ján Haluška - JAHA | 14279576 | 1 110,56 € | 05.09.2019 | 14.09.2019 | Objednávka | |||||
| 102/19 | Objednávame si u Vás záväzne elektroinštalačné práce na ŠB.č.2 druhá časť. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Ján Haluška - JAHA | 14279576 | 418,78 € | 19.08.2019 | 27.08.2019 | Objednávka | |||||
| DFB/19/0222 | oprava bleskozvodu ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Ján Haluška - JAHA | 14279576 | 157,52 € | 19.08.2019 | 27.08.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/19/0215 | oprava elektroinštlácie a rozvodu káblov ŠB2 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Ján Haluška - JAHA | 14279576 | 169,08 € | 19.08.2019 | 23.08.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 093/19 | Objednávame si u Vás opravu bleskozvodu a revízie ŠB.č.1 a sklad náradia | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Ján Haluška - JAHA | 14279576 | 157,52 € | 13.08.2019 | 22.08.2019 | Objednávka | |||||
| 092/19 | Objednávame si u Vás opravu elektroinštalácie a rozvodu káblov v ŠB.č.2 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | JAN HALUŚKA - JAHA | 14279576 | 169,08 € | 13.08.2019 | 21.08.2019 | Objednávka | |||||
| 116/16 | Objednávame si u Vás záväzne: Batériu 2x, 12V/26Ah v celkovej sume 121,92€ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Ján Haluška - JAHA | 14279576 | 0,00 € | 17.10.2016 | 07.12.2016 | Objednávka | |||||
| DFB/16/0311 | akumulátor olovený bezúdržbový 2 ks | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Ján Haluška - JAHA | 14279576 | 121,92 € | 30.11.2016 | 07.12.2016 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/16/0290 | akumulátor | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Ján Haluška - JAHA | 14279576 | 18,08 € | 11.11.2016 | 22.11.2016 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/16/0176 | akumulátor 2ks | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | JAN HALUŚKA - JAHA | 14279576 | 36,17 € | 26.07.2016 | 10.08.2016 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 199/15 | Objednávame si u Vás záväzne: materiál na elektroinštaláciu v školskom rozhlase a na chodbe do šatní v celkovej sume 420,70 € s DPH. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Ján Haluška - JAHA | 14279576 | 0,00 € | 22.12.2015 | 23.12.2015 | Objednávka | |||||
| DFB/15/0427 | elektroinštalácia | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | JAN HALUŚKA - JAHA | 14279576 | 420,70 € | 22.12.2015 | 23.12.2015 | Juraj Budiš | Faktúra |