IdeenExpo GmbH
Informácie
- Názov: IdeenExpo GmbH
- IČO: 000
- Adresa: Kirchwender 17, 30175 Hannover
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 065/24 | Objednávame si u Vás v rámci projektu Erasmus+ A2 na mobilitu žiakov Španielsko - Valencia v termíne 9.-24.4.2024: | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | UNIVERSAL MOBILITY, S.L. CIF B98688963 | 000 | 16 418,08 € | 05.03.2024 | 14.03.2024 | Objednávka | |||||
| DFB/24/0092 | projekt Erasmus+ A2: mobilita žiakov - Španielsko, Valencia - ubytovanie, plná penzia, doprava miestna a na letisko a späť, 14ž+2učit. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | UNIVERSAL MOBILITY, S.L. CIF B98688963 | 000 | 16 418,00 € | 14.03.2024 | 26.03.2024 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 139/24 | Objednávame si u Vás štartovný poplatok na súťaž ROBOCupJunior European Championship 2024 konané v dňoch 13. - 16.6.2024 v Hannover. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | IdeenExpo GmbH | 000 | 660,00 € | 28.05.2024 | 05.06.2024 | Objednávka | |||||
| DFB/24/0206 | poplatok na súťaž RoboCup | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | IdeenExpo GmbH | 000 | 660,00 € | 03.06.2024 | 10.06.2024 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 047/23 | Objednávame si u Vás letenky Viedeň - Valencia v dňoch 12.04.- 27.04.2023 pre 15 žiakov a 2 sprievodné osoby rámci mobility pre projekt Erasmus+VALT. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | eSky.pl S.A. | 000 | 5 091,16 € | 14.02.2023 | 18.02.2023 | Objednávka | |||||
| DFB/23/0067 | projekt Erasmus+ Akreditovaný 1: letenky Viedeň - Valencia 12.4.-27.4.2023 pre 15 žiakov a 2 spr.osoby | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | eSky.pl S.A. | 000 | 5 091,16 € | 17.02.2023 | 22.02.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0117 | projekt Erasmus+ Akreditovaný 1: zabezpečenie mobility Valencia SPAIN - 15 žiakov a 2 učitelia | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | UNIVERSAL MOBILITY, S.L. CIF B98688963 | 000 | 15 820,00 € | 21.03.2023 | 28.03.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0177 | projekt Erasmus+ Akreditovaný 1: zabezpečenie mobility 15 žiakov + 2 učitelia Rakúsko - Viedeň | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Aus Training Lern.ziel GmbH. | 000 | 25 519,50 € | 10.05.2023 | 15.05.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 047/22 | Objednávame si u Vás: Prípravna návšteva mobility v Miláne: Marcinčinová Iveta, Kollárova Marta, Vargovčík Peter v termíne 13.3.2022- 16.3.2022 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | European Training and Education Network | 000 | 1 200,00 € | 02.03.2022 | 10.03.2022 | Objednávka | |||||
| 048/22 | Mobilita Miláno 26.3. - 17.4.2022 pre 10 žiakov, 1 pedagóg. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | European Training and Education Network | 000 | 25 934,50 € | 02.03.2022 | 10.03.2022 | Objednávka | |||||
| DFB/22/0081 | projekt Digit. vedom.: prípravná návšteva mobility MILÁNO 13.-16.3.2022 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | European Training and Education Network | 000 | 1 200,00 € | 02.03.2022 | 14.03.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/22/0080 | Projekt Dig.vedomosti: mobilita MILÁNO 10 žiakov a 1 pedagóg 26.3.-17.4.2022 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | European Training and Education Network | 000 | 25 934,50 € | 02.03.2022 | 14.03.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 115/22 | ubytovanie,strava,kultúra,org.podpora pre 10 žiakov a učiteľa (projekt Erasmus+DV) | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Vitalis GmbH | 000 | 19 510,00 € | 30.05.2022 | 06.06.2022 | Objednávka | |||||
| 114/22 | cestovné Lipsko-Schkeuditz (projekt Erasmus+DV) | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Vitalis GmbH | 000 | 220,00 € | 30.05.2022 | 06.06.2022 | Objednávka | |||||
| DFB/22/0198 | projekt Erasmus+ DV: org.podpora, ubytovanie, strava, 10ž+1u, kultúra | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Vitalis GmbH | 000 | 19 510,00 € | 02.06.2022 | 08.06.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/22/0197 | projekt Erasmus+ DV: cestovné z Lipska do Schkeuditz | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Vitalis GmbH | 000 | 220,00 € | 02.06.2022 | 08.06.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/22/0432 | Erasmus+ Akreditov.: učiteľská mobilita Wroclaw:Nehila a Šechný | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | AVIVA - Konstancja Szymura | 000 | 1 930,00 € | 09.12.2022 | 15.12.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/17/0114 | preprava z letiska - Španielsko v rámci projektu ERASMUS+ K1 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | EKIP EUROPA | 000 | 500,00 € | 20.04.2017 | 01.06.2017 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/17/0115 | ubytovanie-Španielsko, ERASMUS+ K1 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | EKIP EUROPA | 000 | 11 600,00 € | 20.04.2017 | 01.06.2017 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/17/0129 | manažment - Španielsko, projekt Erasmus+K1 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | EKIP EUROPA | 000 | 1 500,00 € | 09.05.2017 | 01.06.2017 | Juraj Budiš | Faktúra |