Objednávka č. 232/21

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 232/21
  • Popis objednaného plnenia: Elektroinštalačný materiál pre ŠI
  • Dátum vyhotovenia: 06.12.2021
  • Celková hodnota: 1 393,59 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 14.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/21/0473 elektroinštalačný materiál SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 TVOJA DOBA, spol. s r.o. 36483320 1 177,22 € 29.12.2021 30.12.2021 Juraj Budiš Faktúra
Tlačiť