Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 191/23
- Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás tonery do tlačiarní.
- Dátum vyhotovenia: 12.09.2023
- Celková hodnota: 630,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 26.09.2023
- Poznámka:
Tlačiť