Objednávka č. 186/21

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 186/21
  • Popis objednaného plnenia: Toner do tlačiarne
  • Dátum vyhotovenia: 09.11.2021
  • Celková hodnota: 177,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 10.11.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/21/0381 Toner do tlačiarne SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 177,00 € 12.11.2021 22.11.2021 Juraj Budiš Faktúra
Tlačiť