Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 185/21
- Popis objednaného plnenia: Tonery do tlačiarni
- Dátum vyhotovenia: 04.11.2021
- Celková hodnota: 326,40 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 10.11.2021
- Poznámka:
Tlačiť