Objednávka č. 182/13
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Jaroslava Vašková - DAV
- IČO: 33953490
- Adresa: Volgogradská 82, 08001 PREŠOV
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing.Slavomír Kožár
- Funkcia: riaditeľ školy
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 182/13
- Popis objednaného plnenia: Objednávame u Vás záväzne: 10ks soda kryštalická 24ks fixinela 20ks švédske utierky 2ks hubka na riad 10bal vrece do koša 110l 10ks solvina 10ks kyselina chlorovodikova v celkovej sume 104,36€
- Dátum vyhotovenia: 18.12.2013
- Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 14.01.2014
- Poznámka: